房地产项目运营目标计划书模板.doc

《运营目标计划书》模板项目名称:编制人:编制单位:编制时间:目录一、 项目概况 3二、 项目市场分析及定位 3三、 规划设计 3四、 进度计划 4五、 营销计划 5六、 经营计划 6七、 成本收益测算 7八、 项目管理体系计划 9九、 风险分析 9计划编制说明(含假设条件)2、3、项目概况项目位置描述项目所在区域并附地理位置图周边环境及交通描述项目周边配套及交通状况并附交通配套平面图土地状况描述土地性质及场地概况(土地性质、四至、周边住宅及商业、场地现状)、:建设用地面积代征地面积总建筑面积M2地上建筑面积M2其中住宅M2公建及商业M2其中商业及小区配套幼儿园。。。。地下建筑面积M2容积率建筑密度%绿化率%:……备注1工程名称 2物业类型结构类型 3层数(地下/地上) 4建筑面积(m2)合计地上地下一级节点计划一级节点第一期第二期第三期……备注1取得《国土使用权证》 2交地 3项目立项 4项目定位完成 5概念设计完成 6取得《规划用地许可证》 7规划设计完成 8取得《建设工程规划许可证》 9施工图设计完成 10总包单位确定 11取得《建筑工程施工许可证》 12项目开工 13确定经营合作单位 14主体结构封顶 15售楼处、样板区开放 16取得《预售许可证》 17开盘 18项目销售50% 19项目销售95% 20室外配套、园林景观工程完工 21取得竣工备案证 22集中交付入住营销计划1、销售指标指标名称合计一期二期备注可销售面积(平米) 其中:住宅商业车位(个) 2、市场分析周边同类项目成交量价分析结论:价格及销售进度安排3、销售目标序号指标名称20102011……合计Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4……1销售均价(万元/平米) :住宅 2销售面积(平米) 3销售额(万元) 4销售回款(万元)、销售费用:项目总销售费用为()万元,(含销售代理佣金、样板间、售楼处装修、售楼处家具、装饰、日常维护及客户关系维护费及营销推广费用等)费用类别一期二期三期。。。。合计销售费用销售额费用比率5、销售策略经营计划1、经营指标指标名称合计一期二期备注写字楼可租赁面积(平米) 酒店经营面积(平米) 2、市场分析周边同类项目租赁、经营状况结论:租金、租赁策略及经营方式3、经营目标序号指标名称20102011……合计Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4……1平均租金(元/平米/日) 2出租面积(平米) 3出租率(%) 4租金收入(万元) 5酒店经营收入(万元)6平均房价(元/套/日)7入住率(%)成本收益测算1、目标成本测算:序号成本(费用)名称造价(万元)单方造价(元/平米) 3管理费用 4财务费用 5税金项目总投资测算依据及说明:2、资金筹措计划: