曹军武老师讲解企业内部控制应用与实施课件.ppt

企业内部控制应用及实施曹军武2016年6月第205次授课曹军武的个人介绍工作履历:财政部咨询专家、清华大学教育专家,北京华清风公司总裁、北京西瓜资本创始人,曾主持内部控制和全面风险管理培训、咨询项目204余项。专业经历:▲国务院国资委风险管理培训方案设计、组织负责人▲“海陆天空地”央企风险与内控培训及咨询▲主持全球风控管理数据库开发建设工作▲国际风险管理师协会(PRMIA)方案组织设计▲北京国家会计学院、清华大学风控高级研修班主讲教师央企集团央企下属香港上市上交所上市一汽集团、中海运、中国航天科工、中国航天科技、中航工业、中外运长航、中国***集团公司等中航工业规划建等50余家公司中海集装箱运输股份公司等中海发展、航天信息等十余家一汽轿车、航天科技控股、中航光电等共20余家公司清华大学、国家会计学院、专业咨询公司等深交所上市本人授课历史大学机构2、企业制度梳理和流程梳理企业内部控制3、企业内部控制诊断和整改1、企业内部控制概况✔5、企业内部控制实施案例4、企业内部控制评价和审计序号5W3H分析法内容释义什么是内部控制1做事的目的(why)2工作任务(what)3组织分工(who)4工作切入点(where)5工作进程(when)6方法工具(how)7工作资源(howmuch)8工作结果(howdoyoufeel)5W3H分析法分析内控五部委《企业内部控制基本规范》通知五部委《企业内部控制配套指引》TV2播放内部控制基本规范发布会内部控制基本规范应用指引评价指引审计指引内部控制的规范体系内部控制自我评价报告(上市公司)内部控制审计报告