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预算执行情况分析教学教案.ppt

文档分类：经济/贸易/财会 | 页数：约10页举报非法文档有奖

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预算执行情况分析教学教案.ppt权属公司财务规划报告样板举例1、、主要经营业绩指标及计划总计权属公司财务规划报告样板目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3、战略目标实施具体时间表举措时间表负责人权属公司财务规划报告样板5、预算实施风险及规避方法主要风险规避方式风险来源单位:人民币万元,仅供内部使用权属公司财务规划报告样板:*折扣*销售收入购买的硬、软件及服务金额净收入销售成本(扣除购买成本)产品成本项目成本经营部门费用毛利毛利率业务部门费用研发费用销售费用市场费用行政费用业务部门贡献利润贡献利润率权属公司费用权属公司销售费用权属公司市场费用权属公司行政费用经营利润业务部门XX权属公司总和预算值实际值净利润净资产收益率国有资产保值增值率业务部门XX预算值实际值业务部门XX预算值实际值预算值实际值业务部门XX预算值实际值预算值实际值权属公司财务规划报告样板:=A-BD来自上期未执行合同的收入E=CxD新合同面额折扣FG新合同实际额本期执行百分数H=F-GI来自新合同的收入J=HxI合同面额收入折扣K=AxD+FxIL=BxD+GxI毛利M=K-L100109030%27800100700670=30+64083=3+8058780%:人民币万元,仅供内部使用业务部门XX权属公司总和预算值实际值业务部门XX预算值实际值业务部门XX预算值实际值预算值实际值业务部门XX预算值实际值预算值实际值单位:日期:项目汇总1业务收入金额项目4投

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