品质异常处理流程.doc

流程分类供应链管理维护部门品检部文件编号UM-文件版本A0生效日期2014-04-01页次5页原材料品质异常处理流程目的为规范公司处理(来料异常、制程异常、入库异常、出货异常、客户投诉反馈异常)作业程序,提高异常处理的时效性,确保产品的如期上市和达到顾客的满意需求,特制定本流程。适用范围适用于公司所有的产品品质异常问题解决过程。拟制:李高峰审核:薛涛批准:闫海余日期:2014-03-26日期:日期:发至:公司各部门店铺HR生产一部生产二部经销业务中心化妆品中心总部HR总经办行政部直营业务中心电脑部买手部设计部技术研发部产品战略采购部实验室物流部工程管理顾客关系服务品牌部公共关系通路开发流程管理组财务部WTM品牌由:流程管理组历史修订记录:版本新增/更改内容新增/:负责判定异常产生的原因和异常严重程度的级别,并结合异常从技术角度给出初步处理方法;;负责对责任单位的改善结果进行追踪确认;生产单位:负责对品质异常协助处理及从产品生产工艺方面给出产生异常原因及长期改善对策;采购部:负责与供应商沟通取得异常原因处理的长期改善对策;异常责任单位:负责提出临时措施及长期改善对策并执行;其它相关单位:在需要时进行异常改善的配合。管理者代表负责审批重大质量异常的处理方案;扣款规定:特采使用需扣除工时费用40元/H。除扣除特采使用的工时费外,同一供应商连续两次发生异常时,需作相应的惩罚处理,扣除总额的相对应比例,如下表:连续2次发生合格率90%-95%80%-89%≥79%以下扣款比率(A类异常)5%6%12%扣款比率(B类异常)3%4%8%扣款比率(C类异常)2%3%4%质量问题分级参考表异常类别定义等级严重缺陷预计会对人身造成危险,违背安全法规和导致严重后果的缺陷。A类一般缺陷预计会导致产生功能故障,影响正常生产的使用,不能完全执行规定的效果。B类轻微缺陷预计能按照规定的用途使用,不会受到多大影响,或者与适用的标准存有偏差但对操作与运行仅有轻微影响的缺陷。C类流程图流程描述活动编号活动名称执行角色活动内容时限(day)输出01输入品检员依据检验标准、合同相关信息、指导书、封样、评估报告等资料检验,发现来料品不满足质量要求,针对不合格物料标示“不合格”,并通知仓库立即移至不良品区域,开立《品质异常通知单》通知采购/即时《原材料检验报告》《品质异常通知单》02审核品检部负责人1小时内审核确认品质异常,组织参与人员:采购、生产经理、及其相关人员针对异常讨论,并提交临时及长期改善对策。1小时内审核意见,建议方案03输出解决方案采购生产经销品检相关人员4小时内讨论出解决方案不合格部分予以退换货,返修,如急用料,並且不良為輕微不良,不影响正常销售,