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COP0102合同评审控制程序文件.doc


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COP0102合同评审控制程序文件.doc
文档介绍:
目录目的适用范围职责定义工作程序相关文件记录8、附件编制/日期:审核/日期:批准/日期:受控状态654321更改编号更改单号更改页更改条款更改日期更改人员1.目的为保证满足顾客和法律法规要求,充分具备履行合同的能力,减少供需双方履行合同的经济风险和责任,确保顾客和公司双方的利益。2、适用范围本程序适用于公司全部与产品有关的要求(以下简称合同)的评审、协调与修订。。3、职责3.1营业部负责收集顾客要求,并组织相关部门对其进行评审。3.2技术质量部、生产部、采购室、财务室等职能部门参与技术要求、质量检验、生产能力、外购件供应等方面问题的评审。4、定义无5、工作程序5.1识别产品要求5.1.1营业部须收集各项目涉及的所有产品要求,包括法律法规、技术标准、质量要求、交付、产品价格要求等,形成《顾客特殊要求一览表》;5.1.2在正式供货期间,营业部对所有的顾客要求进行及时更新《顾客特殊要求一览表》。5.2一般要求合同、协议不论金额多少,签订前都应进行评审。公司的合同或订单必须采用书面的方式;对顾客电话确定的订单,应由营业部填写《电话记录表》中,该记录视同订单。对合同评审时,应全面分析产品的技术要求和质量保证能力,以使产品能满足合同的需要。5.3评审目的合同评审内容的确定应保证通过评审确保:各项要求(明示要求、隐含要求、法律义务、公司附加要求)都有明确规定并形成文件;任何与顾客需求不一致的合同要求已经得到解决;确认公司具有满足合同要求的技术、生产、采购、检验、服务能力。5.4新产品合同评审流程担当部门/人员输入业务流程输出要点及记录APQP小组新产品可行性分析5.4.1《先期产品质量策划程序》4.1.至4.10。营业部顾客要求;隐含要求;法律义务;附加要求;公司的技术、质量、生产、采购等能力;价格。会议评审放弃或修改产品要求评审记录5.4.2以上工作完成后由营业部召集技术质量部、生产部等有关人员进行合同评审,评审结论形成《合同评审表》。营业部合同签定合同5.4.3经总经理批准后,由营业部与顾客正式签定合同。5.5常规产品合同/订单评审流程担当部门/人员输入业务流程输出要点及记录备注营业部接收合同/订单顾客合同或订单5.5.1营业部接收顾客通过传真、邮件等方式传递的合同或订单营业部财务室顾客要求的价格价格确认顾客沟通NGOK价格确认5.5.2由营业部进行“两确认”即确认顾客的价格是否降低?确认公司产品是否提价?提价由财务室及时通知营业部担当部门/人员输入业务流程输出要点及记录备注营业部顾客要求的产品品种、数量、交付期;现有库存安全库存量确认成品库存不满足要求满足要求签字确认,评审结束库存销售后安全库存不足追加安全库存计划OK销售部制定销售计划NG顾客沟通营业部组织会议评审下达销售计划,评审结束OKNG顾客需求量或交期是否异常合同安全库存计划销售计划《产品要求评审记录》5.5.3营业部应查看成品库存情况,如库存满足则由营业部直接在合同或订单上签字确认,评审结束。并将销售信息输入ERP系统中。库存销售后安全库存不足时,追加安全库存计划送生产部.5.5.4如库存不满足要求,营业部应判断合同数量、交期是否异常?5.5.5如顾客需求量或交期正常时,营业部在合同或订单上签字确认,并下达销售计划输入ERP系统并进行运算,同时通知生产部。5.5.6当顾客需求量或交期异常时,由营业 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.