COP0102合同评审控制程序文件.doc

目录目的适用范围职责定义工作程序相关文件记录8、附件编制/日期:审核/日期:批准/日期:,充分具备履行合同的能力,减少供需双方履行合同的经济风险和责任,确保顾客和公司双方的利益。2、适用范围本程序适用于公司全部与产品有关的要求(以下简称合同)的评审、协调与修订。。3、,并组织相关部门对其进行评审。、生产部、采购室、财务室等职能部门参与技术要求、质量检验、生产能力、外购件供应等方面问题的评审。4、定义无5、,包括法律法规、技术标准、质量要求、交付、产品价格要求等,形成《顾客特殊要求一览表》;,营业部对所有的顾客要求进行及时更新《顾客特殊要求一览表》。、协议不论金额多少,签订前都应进行评审。公司的合同或订单必须采用书面的方式;对顾客电话确定的订单,应由营业部填写《电话记录表》中,该记录视同订单。对合同评审时,应全面分析产品的技术要求和质量保证能力,以使产品能满足合同的需要。:各项要求(明示要求、隐含要求、法律义务、公司附加要求)都有明确规定并形成文件;任何与顾客需求不一致的合同要求已经得到解决;确认公司具有满足合同要求的技术、生产、采购、检验、服务能力。.1《先期产品质量策划程序》。营业部顾客要求;隐含要求;法律义务;附加要求;公司的技术、质量、生产、采购等能力;价格。、生产部等有关人员进行合同评审,评审结论形成《合同评审表》。,由营业部与顾客正式签定合同。.1营业部接收顾客通过传真、“两确认”即确认顾客的价格是否降低?确认公司产品是否提价?提价由财务室及时通知营业部担当部门/人员输入业务流程输出要点及记录备注营业部顾客要求的产品品种、数量、交付期;现有库存安全库存量确认成品库存不满足要求满足要求签字确认,评审结束库存销售后安全库存不足追加安全库存计划OK销售部制定销售计划NG顾客沟通营业部组织会议评审下达销售计划,评审结束OKNG顾客需求量或交期是否异常合同安全库存计划销售计划《产品要求评审记录》,如库存满足则由营业部直接在合同或订单上签字确认,评审结束。并将销售信息输入ERP系统中。库存销售后安全库存不足时,,营业部应判断合同数量、交期是否异常?,营业部在合同或订单上签字确认,并下达销售计划输入ERP系统并进行运算,同时通知生产部。,由营业