关于盈江县2016年度财政决算草案的报告.doc

关于盈江县2016年度财政决算草案的报告——2017年9月25日在盈江县第十七届人民代表大会常务委员会第四次会议上县财政局局长余顺团 主任,各位副主任,各位委员: 受县人民政府委托,我向盈江县第十七届人民代表大会第四次常委会会议作《关于盈江县2016年度财政决算草案的报告》,请予审议。一、2016年财政决算情况(一)一般公共预算收支情况2016年盈江县公共财政总收入完成106,939万元,%,比上年减收5,998万元,%;地方公共财政预算收入完成44,754万元,为调整预算任务的100%,比上年增收883万元,增长2%。一般公共预算支出完成274,458万元,%,比上年减支23,659万元,%。一般公共预算的平衡情况是:地方公共财政预算收入44,754万元,转移性收入205,939万元(其中:返还性转移收入4,782万元,一般性转移支付收入123,428万元,专项转移支付收入77,729万元),地方新增债券收入3,850万元,债务置换收入29,788万元,调入资金18,282万元,调入预算稳定调节基金5,254万元,收入方总计307,867万元;一般公共预算支出274,458万元,转移性支出2,992万元(其中:专项上解27万元,上划部门经费上解1,778万元,其他上解1,187万元),债务置换支出29,788万元,转预算稳定调节基金629万元,支出方合计307,867万元。收支平衡。(二)政府性基金预算政府性基金预算收入完成19,392万元,完成调整预算数1,%,比2015年决算数422万元增收18,970万元,增长近44倍,增长的原因是年内挂牌出让国有土地使用权实现的收入;本级政府性基金预算支出完成21,828万元,完成调整预算数2,251万元的969%,比2015年决算数2,116万元增支19,712万元,,增长的原因是将国有土地使用权出让收入调入一般公共预算,调出资金增加;转移性支出专项上解完成-179万元。政府性基金预算收支平衡情况是:本级政府性基金预算收入19,392万元,上年结余382万元,上级补助收入2,609万元,收入方合计22,383万元;本级政府性基金预算支出4,187万元,调出资金17,820万元,转移性支出专项上解完成-179万元,支出方合计21,828万元。收支相抵,年终结余555万元。(三)社会保险基金预算社会保险基金预算:2016年度社会保险基金预算收入32,626万元,上级补助收入4,100万元,上年结余17,534万元,收入方总计54,260万元;社会保险基金预算支出27,231万元;收支相抵,年末滚存结余27,029万元,其中:本年收支结余9,495万元。(四)国有资本经营预算国有资本经营预算收支平衡情况是:国有资本经营预算收入0万元,国有资本经营预算支出0万元,收支平衡。(五)上级批复财政预算决算数据变动情况以上各项收支决算数据,是德宏州财政局在2017年以《关于2016年州财政与县市财政年终结算有关问题的通知》(德财预〔2017〕214号)文件正式批复的决算数据指标。整个决算批复指标与县十七届人民代表大会第一次会议报告的盈江县2016年财政预算执行情况相比有变动的是: