年度经营计划w修订OK.doc

短期经营计划(2010~2011年度)编制部门财务部公司办销售部顾客代表陈银会张丛林王俊亚王俊亚管理者代表审核符青松总经理批准受控状态受控修订状态A/0二零一零年一月五日目录项次项目页码销售计划…………………………………………………………………………………………………生产计划…………………………………………………………………………………………………质量计划…………………………………………………………………………………………………采购计划…………………………………………………………………………………………………人力资源计划……………………………………………………………………………………………安全计划…………………………………………………………………………………………………技术开发计划……………………………………………………………………………………………成本计划…………………………………………………………………………………………………财务计划…………………………………………………………………………………………………附件1《年度部门质量目标管理总表》…………………………………………………………………附件2《过程绩效指标汇总表》…………………………………………………………………………(套)≥≥≥≥(元)≥186万≥≥≥*单价1次/%100%100%100%按计划的数量、日期交付的业绩统计1次/月顾客满意度1次/月生产计划目标内容2010年目标值2011年目标值责任人监测方法测量频次配套市场配套市场产量(套)≥≥≥≥(元)≥198万≥≥≥*单价1次/≥%≥99%100%≥%(一次交验合格数/交验产品总数)×100%1次/月质量计划项目内容分类2010年目标值2011年目标值责任人监测方法测量频次市场配套市场配套产品一次交验合格率进货产品≥%≥%技术质量部生产部(交验合格数/一次交验产品总数)×100%1次/月工序产品≥%≥%1次/月成品≥%≥%1次/月平均≥%≥%1次/月进货PPM原材料PPM≤80≤70技术质量部物控组进货产品缺陷数/进货产品总数*10000001次/月外购外协件PPM≤400≤3501次/月平均PPM≤240≤2101次/月交付产品质量PPM≤280≤300≤250≤280技术质量部销售部交付产品缺陷数/交付产品总数*10000001次/月退货PPM≤30≤50≤25≤40技术质量部退货数量/当月发货数量*10000001次/季度质量体系建设ISO/TS169492010年10月前通过二阶段审核2011年10月前通过第一次监审管理者代表以审核报告为准1次/年不符合项关闭率1次/内审过程审核符合率≥90%≥90%1次/内审内审计划完成率采购计划目标内容2010年目标值2011年目标值责任人监测方法测量频次配套市场配套市场采购降成本(元)≥≥≥≥*降价幅度1次/≤7天≤10天≤5天≤7天仓库物控组计算期天数/(实际库存发出数/(期初库存数+期末库存数))/21次/月人力资源计划目标内容2010年目标值2011年目标值责任人监测方法测量频次培训计划完成率≥98%≥99%公司办(培训计划完成数/计划项目数)×100%1次/月员工离职率≤3%≤2%(离职员工数/员工总数)×100%1次/月员工满意度88%90%按《员工满意度统计方法》统计1次/年人员需求生产计划1人副总1人按员工应聘登记表和员工花名册、考勤卡、工资卡统计1次/年冲压操作工若干名操作工若干名技术员1人安全计划项目内容目标值责任人监测方法测量频次2010年2011年安全会议≥2次≥3次公司办依实际发生次数统计1次/季度安全事故率≤1次≤1次生产部1次/季度其中:产品安全事故率00技术质量部、生产部依实际发生次数统计1次/季度消防安全事故率00生产部1次/季度设备设施安全事故率≤1次≤1次生产部1次/季度运输安全事故率00销售部1次/季度技术开发计划项目内容目标值责任人监测方法测量频次2010年2011年技术开发费用(元)≤25万≤30万技术质量部依项目统计1次/年新产品品种≥2