1 固定资产及物资采购流程 1. 适用范围适用于重庆迪鲁建筑工程有限公司除工程施工所涉材料、设备、劳务申购外的,其它各种固定资产或物资购买管理。 2. 主要涉及部门和职责 流程责任部门: 业务部门 业务部门: ?负责编制所需固定资产或物资需求表; ?负责对所需物资的招标、比价情况提出意见; 采购部?根据采购物资的种类、批量或费用情况,负责对业务部门的需求事项招标、比价,实施采购; 财务部: ?负责对清理库存物资并对需求数量提出意见; ?负责对招标、比价的采购物资的费用情况提出意见; 副总经理: ?负责对需求表进行综合审核确认; ?负责对招标、比价的采购物资提出综合选择意见; 总经理: ?负责对需求表进行综合审批。?负责对招标、比价的采购物资进行最终审定意见;对单品价格超出 1万元或单次批量采购超过 5万元的资产提出选择意见,报公司董事审定。 公司董事●负责对招标、比价的采购物资进行最终审批。 3. 工作程序活动步骤及说明责任部门/ 责任人输出 1. 项目部提出需求表 项目部根据工程进度提出材料、设备、劳务需求表, 并详细注明各种物资规格型号、到货时间要求; 项目经理对需求表审核确认; 项目部物资需求表 2. 总工程师 根据技术要求、施工进度等方面对物资需求表审核确认; 总工程师物资需求表 3. 财务部审核 库管员清理库存物资,对申购数量提出意见; 库管员物资需求表 2 活动步骤及说明责任部门/ 责任人输出 4. 副总经理审核 对需求表进行综合审核副总经理物资需求表 5. 总经理审批 对需求表进行综合审批。总经理物资需求表 6. 采购部实施采购 采购部根据需求表,对批量采购超过 5 万元的物资采购组织招标;对单品价格超出 5000 元的资产购置进行比价审批。采购部标书或比价表 采购部根据招标、比价结果提交合同审批采购部采购合同 采购部按合同实施采购入库采购部入库单重庆迪鲁建设工程有限公司年月日 3 附件: 物资购置需求表申购部门: 经办人: 日期: 名称型号数量单
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