物料采购及样品确认程序.doc

普源科技有限公司
编号
COP
程序文件
版本
01
文件名称:
物料采购及样品确认
责任部门
采购
制定日期

页次
1/4
责任部门负责人:
品质系统代表:
`
版号
修订内容
日期
01
重新修订

签
收
部
门
GM
QMR
QM
SS
HR
AD
PD
PC
PE
PI
ST
EN
MM
会
签
1、目的
给控制和确认采购文件提供指引。
提供足够和正确的采购资料而确保物料品质得到保障。
2、概述
采购对象包括物料及加工工作。
采购全部在本公司执行。
一般物料的采购是根据产品BOM及客户生产通知单要求的物料进行。
3、职责
采购人员负责发出和确认物料采购单(P/O)及跟进返货情况。
采购人员负责加工工作的安排。
工程部负责确认采购物料样板。
程序
物料控制部收到生产单后,作出[物料需求单]。若需加工的物料,由各加工部门作出[加工物料需求单],经由物料控制部确认。
采购人员根据[物料需求单]和[加工物料需求单]发出[采购单]。
[合格供应商清单],确保采购对象于清单内。
。有需要时,采购人员必须保证最新受控图纸交至物料供应商。
:
P/O编号
供应商名称
物料编号/名称
采购数量
送货日期
规格、说明
结算方式
P/O由采购人员确认后,发出给供应商。
新物料的采购必须收到[物料确认书]方可执行。
若P/O资料有更改时,采购人员须再次发出及确认一份新的P/O给供应商,如果只是送货期改变,只须以FAX或口头形式通知便可(口头通知须记录于P/O上)。
不能向未经认可的供应商采购物料()。若紧急情况下,未完成评审程序而要向某未经认可的供应商采购物料,必须经工程部负责人确认P/O后,方可执行。

1998年12月31日前采购的物料,将根据其使用的经验和客户反映及改善,确认其品质达到要求,可以继续采用。
1998年12月31日后采购的物料,须于收货前完成以下确认程序:
工程部提供样板或资料给采购部,用于寻找潜在供应商。
有需要时,采购部将样板或资料交给潜在供应商进行确认并制作样品。
潜在供应商制造的物品由采购部转呈工程部负责人判定并签署于[物料确认书]
上。
[合格]和[有条件]接受的[物料确认书]副本,交IQC作来料检验使用,有需要时,物料图纸须交IQC保存用作检查标准()。
一些普通类物料,毋须进行以上确认程序。但对于胶水、油漆类化工物料,采购部在采购前需