上海2018年区级单位预算.doc

上海市2018年区级单位预算预算单位:松江区体育局(本部)目录一、部门主要职能二、部门机构设置三、名词解释四、部门预算编制说明五、“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市松江区体育局(本部)主要职能松江区体育局是松江区人民政府主管全区体育工作的独立核算行政法人。内设办公室、竞赛训练科、群众体育科。单位人员编制8人,年末实有在编人数7人,退休4人,离休1人。下设松江区体育管理服务中心、松江区体育训练中心、松江区体育指导中心3家事业单位。主要职责包括:贯彻执行有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策;制定本区体育工作的发展战略和发展目标,指导和推进体育体制改革;指导和检查街镇体育工作,推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动;统筹规划全区竞技体育运动项目的设置和重点布局等上海市松江区体育局(本部)机构设置上海市松江区体育局(本部)设3个内设机构,包括:办公室、群众体育科、竞赛训练科。名词解释(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年上海市松江区体育局(本部)预算编制说明 2018年,本单位预算支出总额为14,,其中:一般公共预算拨款支出预算13,。一般公共预算拨款支出预算中,;项目支出13,。政府性基金预算拨款支出60万元,其中用于体育事业的彩票公益金支出60万元;其他收入支出35万元,主要内容如下: 1.“行政运行”,主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。 2.“一般行政管理事务”11,000万元,主要用于体育大厦二次装修。3.“体育竞赛”340万元,主要用于举办端午龙舟赛、汇丰杯高尔夫赛、马拉松比赛等活动经费。 4.“体育训练”,主要用于区二三线运动队训练、体教结合工作及社会办训项目扶持等训练经费。5.“群众体育”1,611万元,主要用于体育健身设施建设及维护更新、全民健身活动及业务推广等工作经费。6.“其他体育支出”105万元,主要用于体育信息宣传、水电运行等工作经费。7.“归口管理的行政单位离退休”,主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。8.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”,主要用于按照国家政策规定为单位在职人员缴纳养老保险的支出。9.“行政单位医疗”,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 10.“住房公积金”,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。11.“购房补贴”27万元,主要用于按照国家政策规定在职人员住房补贴的支出。12、“用于体育事业的彩票公益金支出”60万元,主要用于:按照需求对旧街坊改造体育设施配套及更新项目的支出。13、“其他收入支出”35万元,主要用于体育健身设施建设的支出。2018年单位财务收支预算总表编制部门:上海市松江区体育局(本部) 单位:元本年收入本年支出本年支出项目预算数项目预算数预算数合计基本支出项目支出人员经费公用经费一、财政拨款收入 140,351,、文化体育与传媒支出139,243,,602,