关键和特殊工序管理办法.doc

关键和特殊工序管理办法1、目的:确保关键、特殊过程的能力,满足产品符合性要求,从而减少不合格产生。2、范围:适用于本公司确定和管理关键、特殊工序。3、职责::负责关键和特殊工序的识别,确认其过程能力满足要求,做好关键和特殊工序重大不稳定因素的技术攻关和技术管理工作。:对关键和特殊工序点的申请及实施过程进行监督检查及品质控制记录。:负责关键、特殊工序从业人员的组织培训、考核发证、资格认定工作。:负责配合实施关键和特殊工序控制要求。4、::a)对产品性能、寿命、可靠性等有直接影响的工序。b)工艺本身有特殊要求,或本工序对下道工序有重要影响的工序。c)工序中较多地出现不合格品或质量长期处于不稳定。:a)产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序。b)产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序。c)该工序产品仅在产品使用或服务交付之后,不合格的质量特性才能暴露出来。、特殊工序的确定:、特殊工序点由技术部会同品质部及生产车间提出,填写“关键和特殊工序点申请表”,由副总批准,生产车间不得自行取消或更改已确定的关键、特殊工序点。、特殊工序点后,技术部编制“关键和特殊工序点明细表”,对工序进行分析,确定工序点名称、控制项目、技术要求、控制手段、责任者,对所使用的设备、设施能力(包括精密度、安全性、可用性等要求)及维护保养等应有严格要求,并保存维护保养记录,进行过程鉴定,证实所使用的过程是否符合要求并有效实施。,找出影响工序质量的工艺参数,并经现场验证核实,确定关键工序、特殊工序和作业方法的监视测量内容,确定参数,并编制作业指导书,由副总批准后实施。、特殊工序的控制:,各工序点标识由车间负责管理。,品质部对关键和特殊工序点实施过程进行监督检查。了解各关键和特殊工序点的控制情况。、特殊工序点进行再确认,并填写“关键和特殊工序点审核表”。、特殊工序点的纠正和预防:当相关人员发现关键、特殊工序点存在的问题时按《纠正和预防措施控制程序》由技术部采取有效的纠正和预防措施。、特殊工序点的撤消:由于工序工作质量提高,或由于质量要求的变化,不需要特别的控制就能稳定地生产满足质量要求的产品,该关键、特殊工序点可由车间填写“关键和特殊工序点撤消申请表”报技术部,经技术部、品质部等部门验证后在申请表上会签,副总审批后,方可撤消关键、特殊工序点。5、附件:《关键和特殊工序控制流程图》附件16、相关/支持性文件:《人力资源控制程序》《产品的监视和测量控制程序》《纠正和预防措施控制程序》7、,。技术部