乌兰夫纪念馆.doc

乌兰夫纪念馆.doc乌兰夫纪念馆2017年度决算公开报告目录第一部分乌兰夫纪念馆基本情况部门职能二、机构设置及单位构成情况第二部分乌兰夫纪念馆2017年度部门决算情况说明关于2017年度预算执行情况分析二、关于2017年度决算情况说明(一)关于收支情况总体说明(二)关于2017年度收入决算情况说明(三)关于2017年度支出决算情况说明(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明三、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况(二)政府采购支出情况(三)国有资产占用情况(四)预算绩效管理工作开展情况第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门决算公开表收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金财政拨款支出决算表八、部门决算相关信息统计表第一部分部门基本情况部门职能(1)落实中央颁布的爱国主义教育实施纲要的宣传教育工作;(2)收集、整理、研究有关乌兰夫的文物、史料,充实展览内容及做好文物史料的保护工作;(3)做好乌兰夫故居的管理工作;(4)做好内蒙古自治区成立70年大庆接待活动事宜;(5)负责上级交办的其他工作。二、机构设置及单位构成情况乌兰夫纪念馆系呼和浩特市委直属事业单位(参公),呼和浩特市市委宣传部代管。根据工作职责,全馆设8个职能科(室),所属二级事业单位1个。乌兰夫纪念馆核定编制数44人,其中参照公务员法管理事业单位编制41人,事业编制3人。现有干部职工44人,其中乌兰夫纪念馆41人,二级事业单位3人;退休人员10人。第二部分2017年度部门决算情况说明一、,,,。,,,部门决算数增加的主要原因增加了爱国主义教育基地建设工程款、70年大庆油画征集费。二、关于2017年度决算情况说明(一)关于收支情况总体说明本部门2017年度收入总计5,,其中:本年收入合计5,,,;支出总计5,,其中:,年末结转和结余1,。与2016年度相比,收入总计增加4,,%;支出总计增加4,,%。主要原因:一是2017年爱国主义教育基地建设项目工程款在2016年没有指标;二是2017年自治区成立70年征集油画费在2016年没有指标;三是2017年乌兰夫故居文物保护及安防经费在2016年没有指标;四是2017年全区重点民族历史纪念馆建设资金在2016年没有指标。(二)关于2017年度收入决算情况说明本部门2017年度收入合计5,,其中:财政拨款收入5,,%。(三)关于2017年度支出决算情况说明本部门2017年度支出合计4,,其中:,%;项目支出4,,%。(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2017年度财政拨款收入总计5,,其中:;支出总计5,,其中:年末结转和结余1,。与2016年度相比,收入增加4,,%;支出增加4,,%。主要原因:一是2017年爱国主义教育基地建设项目工程款在2016年没有指标;二是2017年自治区成立70年征集油画费在2016年没有指标;三是2017年乌兰夫故居文物保护及安防经费在2016年没有指标;四是2017年全区重点民族历史纪念馆建设资金在2016年没有指标。(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计4,,其中:,%;项目支出4,,%。(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2