环境职业健康安全内审检查表.doc

环境/ 安全体系内审检查表手册条款审核要点抽样计划 1. 该部门识别的环境因素/ 危险源是否充分(识别的依据、方法、时机;覆盖的范围、时态、状态)?(组织购买和使用的货物、设备中是否有已识别出的风险?)是否经过审批? ?是否经过审批? ?控制是否有效? ? 1. 查阅各部门上报的及本部门的《环境因素/危险源辩识、风险评价表》。 2. 查阅《公司重大环境因素/ 危险源监控登记表》。 《更新登记表》。 。 ? ?获取的时机? 3. 如何确定其适用性,是否经过审批?识别出的法律法规及其他要求是否全面?如何传达给员工和相关方? ? 《适用的法律法规及其他要求清单》 《更新登记表》 。 。 《目标》是否形成了文件?是否经过审批? 2. 询问建立的《目标》的依据是什么?是否符合方针?是否包括对持续改进的承诺? 3. 是否对相关部门进行了目标分解?本部门的目标有哪些?完成的情况如何? 《目标》。 《目标》及完成情况报表。 1. 查针对目标制定的管理方案,是否经过审批?是否包括了技术措施、完成时间和进度、责任部门和责任人? ?是否达到了预期效果? 《方案》。 。 ?(如有关文件等) ? 、管理人员的要求? ?是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核? 3. 是否按需求安排了相应的培训?是否对培训的有效性进行了评价?以何种方式进行评价? % ? 。 ? 、考核、培训方面的证实。 、职业健康、安全风险,操作的程序和要求、应急准备与反应能力的要求、方针、职责、持证上岗等。 ?包括内部和外部。 ?包括内部和外部。 3. 员工参与和协商的内容有哪些?安排是否形成了文件?是否通报给相关方? 4. 员工是否参与了以下内容: 1 )风险管理的方针和程序的制定和评审? 2) 商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化? 3 )职业健康安全事物? 4) 知道员工代表和管代? “方针”、“监视与测量”、“相关方提出的要求”沟通的情况证实。 。通报相关方的证实。 1) ~4)的证实。 (三层)? 。 、更改是否得到了审批? ?发放如何控制? ?