中铁九局四公司精细化管理(安全质量环保)资料编制及归档要求.docx

工程项目精细化管理(安全质量环保)资料编制及归档要求根据中铁股份成本【2014】152号《中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理检查办法》、中铁九局程【2014】228号《工程项目精细化管理手册》文件要求,针对项目精细化管理需要形成内业资料,安质环保部进行了详细解读并整理部分模板,现将项目精细化管理需要形成相关资料编制及归档要求如下,请各项目确定相应责任人,按精细化管理有关要求完善相应内外业资料。为便于管理,公司注册精细化管理360云盘:帐号:密码:(工程队)按相应模块、相应内容按时上报有关资料。一、中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理检查评分表:1、第七条项目整章建制。要求各项目部(工程队)认真执行公司统一制定的领导带班制度并归档,明确领导岗位、职责、带班时间安排、要求及具体工序。见附件1。2、第二十条项目日常管理安全生产检查。此项内容为专职安全质量检查人员检查记录。需形成内业:安全质量检查工作纪实,注意安全质量需分开填写,不要记录与安全质量无关的内容。3、第二十四条安全质量制度完善。、工序旁站制和首件工程质量认可制度执行公司下发的关键工序旁站监控制度和首件工程质量认可制度,按要求归档。、及时问责制。根据公司安全质量管理制度建立项目安全质量奖惩制度,并按奖惩制度实施,形成相关记录并按要求归档。《关键工序旁站监控制度》确定各项目关键工序,由项目工管部制定关键工序作业指导书。关键工序按照公司相关制度规定范围确定,其中隐蔽工程主要指钢筋焊接和机械连接。“关键工序旁站监控计划”,必须经过审核及审批,报公司工管部备案。。填表要求见附件3。(工长或技术人员填写,安质部门收集并在每月20日前汇总旁站资料电子文档上报公司安质部)。,要求附有检验批及相关资料。填表要求见附件4。(项目工管部负责填写,项目安质部监督检查)《关键工序旁站监控和首件工程质量认可奖罚制度》。4、第二十五条安全质量过程控制。(要求参加人员签字、内容完善,留有影像资料,对比清晰,闭合管理、施工日志中要有体现)。,包括记录及总结,要求参加人员签字、内容完善,留有影像资料,对比清晰,闭合管理、施工日志有体现。见附件7、、整改前后对比清晰、与日常检查、周检、月检形成闭合管理。见附件8、、回执相关资料要求有措施、资料清晰、整改前后对比清晰,形成闭合管理,上级文件要形成台帐,文件处理要有记录。,即年度安全教育。项目部按公司安全管理办法要求进行定期安全教育,形成记录并归档。、质量事件、发生后如何处理。严格按公司安全质量管理办法、“四不放过”原则落实,形成记录并归档。、增加费用,严格按公司质量管理办法,按实形成记录并归档。5、安全生产费用使用和核销管理要求。安全生产费用的使用范围按«中铁九局安全生产费用管理办法»进行界定。严禁非安全生产费用支出列入安全生产费使用之中。安全生产费使用计划应履行审批程序,项目部应按照批准的计划使用安全生产费,由财务部门报销列帐,设立专户(或专项科目),单独核算,确保专款专用,安全生产费用实施表附财务登记列账。需要形成记录:XXX年X月安全生产费用计划表;XXX年X月安全生产费用实施表。附件11二、九局程【2014】228号“工程项目精细化管理手册”:第十五章:安全管理1、安全生产体系:(工程队)成立项目安全领导小组,上墙并存档。、各班组、个人签订安全质量责任书,存档。、安全总监、安质部长、安全员、质检员、群安员、特种工种持证上岗。登记存档。,归档。,按月形成考核记录。2、安全教育与培训:,项目部综合办公室为安全教育培训的主责部门,负责项目部所有培训的组织管理工作。,建立三级安全教育卡,转序、转岗及新工序施工前必须进行再教育。:岗前教育培训资料;项目部员工教育培训资料;特种作业人员教育培训资料;文件学****案例学****资料、各工种技能培训资料、营业线施工培训资料、法律法规培训资料等。3、危险源辨识。项目部应组织对工程项目风险源进行调查,对调查出来的风险源进