某制造企业绩效考核表.docx

(%)分数计算数据来源生产计划完成率实际产量/计划产量=a%≥100%8销售部定产品质量合格率(库存抽检)合格产品量/产品总量=a%≥%15品管部系统目标人力成本人力成本费用额/当月销售收入=a%≤%10财务部产品出品率产品产量/耗用原料总量=a%≥98%(销售成本-制造费用)/存货平均余额=a%≥75%10财务部量库存损耗率当月盘点差异额/当月周转总额=a%≤%8财务部制程合格率制程合格批次/总批次=a%≥90%7品管部目标制造成本制造系统成本/当月销售收入=a%≤%30财务部合计100考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算资料来源计划管理改善的有效性考核制度,检查报表10总经办生产管理改善的有效性考核制度,检查现场,评估效果10总经办定仓储管理改善的有效性考核制度,检查现场,检查帐表,评估效果10总经办制程品质控制的有效性考核过程,评审结果,统计异常,分析投诉和退货10品管部工艺管理与控制体系改善的有效性评审制度和技术文件,考核过程,评估效果10技术部设备管理改善的有效性评审制度,考核过程,评估效果10总经办作业研究与劳动效率提高的有效性统计、分析数据,评报告,考核结果10总经办性计量体系建立与改善的有效性考核过程与评审监督10制造、技术核算体系建立与改善的有效性评审文件和表单,查阅记录,审核报表10总经办消防安全管理改善的有效性评审文件,考核过程,:2016年8月31日考核项目考核指标2016年指标权重(%)分数计算数据来源定来料合格率合格来料批次/来料总批次=a%≥95%5品管部产品合格率合格产品量/产品总量=a%≥%35品管部退货检验及时率48小时内检验退货量/退货总量=a%≥99%10计划、制造来料检验准确率准确批次/合格检验批次=a%≥99%15技术、制造量制程合格率合格批次/指令单总批次≥90%5品管部制程检验准确率准确批次/合计检验批次=a%≥99%15技术、制造部门目标费用率实际费用/当月销售收入=a%≤%15财务系统合计100考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算资料来源品质记录、统计、分析体系建立的有效性查验档案、记录、报表、报告,考核过程10总经办定检验验收标准与作业指导书编制评审文件10总经办品质保证体系的有效性评审文件,考核过程,评估效果10制造、总经办制程品质控制的有效性评审文件,考核过程,统计异常,评估效果10制造、总经办品质异常处理的有效性查验报告,考核过程,评估结果10技术、总经办化验室管理改善的有效性检查现场,考核过程10技术、总经办性品质档案建设与品质报表设置评审报表,查阅档案10总经办物料标识监督的有效性考察现场,评估效果10计划、总经办品质管理制度建设及执行的有效性评审文件,考核过程,评估效果10总经办品质活动的策划与推动评审计划,:2016/8/31考核项目考核指标2016年指标权重(%)分数计算数据来源新产品开发计划完成率完成项数/计划项数=a%≥100%15总经办定产品质量合格率合格产品/总产量=a%≥%25品管部新产品毛利率(销售价格—物料成本)/销售价格=a%≥35%35财务系统部门目标费用率部门目标费用/当月产品销售收入=a%≤%20财务系统技术改进项目按时竣工率按时竣工数/项目总数=a%≥98%5总经办量财务系统合计100考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算资料来源新产品上市评价考核产品技术经济竞争力10市场部新产品生产工艺的合理性考核生产工艺的稳定性、可操作性10制造系统工程项目与新产品技术移交的有效性[评审文件,评估效果10制造系统定新产品与技术改进项目技术档案编制查阅文件,统计资料10总经办产品特性及化工原料检验标准编制与实施评审文件考核过程,评估效果10总经办工艺技术改进的有效性评审文件,考核实施效果10制造系统性技术管理制度建设与执行的有效性评审文件,考核过程,评估效果10总经办实验室管理改善的有效性考察现场,查阅文件10技术系统消防安全技术措施的有效性评审技术文件,考核实施效果10总经办产品质量稳定提高技术措施的有效性统计数据,分析退货,:2016/8/31考核项目考核指标2016年指标权重(%)分数计算数据来源1、请购及时率及时请购批次/应请购批次=a%100%8采购部定2、库存物资损耗率损耗金额/库存总额=a%≤%10财务部3、计划准确率本月初单物料量(特批除外)/本月采购物料总量=a%≥90%7采