企业流程评估工具.pptx

***咨询产品研究院、系统化、层次化并有利于生产的流程框架编制相关体系文件编制状况与流程配套的相关制度文件,,包括各类体系文件的不断更新流程信息化水平能够促进工作共享、流转、、统一性、规范性和普及性绘制方法系统化程度全公司范围内流程绘制方法的分类科学性,、质量和耗用成本水平***《流程使用成熟度评价体系》资料来源:***产品研究院2005年6月20日2保密文件版权所有目录评估体系展示外部评估示例内部评估示例2005年6月20日3保密文件版权所有首先,由***项目组的五位成员按照系统的评价流程对AA公司的生产流程进行外部评价流程使用成熟度评价流程对分项指标进行详细解释说明实施步骤实施文档内容解释分项指标定义表结合AA公司实际举例说明各指标含义,并解答打分者的各种问题选择评价小组成员评价打分小组名单选择对生产流程熟悉的打分成员打分成员的数量为奇数,5~9人介绍打分规则和要求打分规则和要求打分为1~5分,5分的成熟度最高,取整数以见到或学****过的标杆企业作为5分参照确定分值必须以定性或定量的依据为基础小组成员独立打分评估打分表打分成员独立打分,不要相互参照确定分值前必须按照要求填写依据描述一栏汇总后进行纠偏评估纠偏表以各成员标准差与振幅中值3之比大于20%时,表示其偏差过大;对于超差的指标,参照各自的依据描述进行现场讨论和调整加权求和求和统计表各类别细分指标进行平均后,按照类别权重进行加权求和打分纠偏求和准备资料来源:***产品研究院2005年6月20日4保密文件版权所有1非正式的大多员工缺乏流程意识流程及其负责人未定义随机职能性评估很少有流程图流程效率很低其次,根据外部评价的综合得分,确定AA公司生产流程使用成熟度的对应阶段2基础的流程已被定义,但影响很小流程负责人作为项目主管职能负责人仍是主要领导面向任务与职能的评估局部存在流程图流程效率较低3形成中的部分员工具有流程意识有一定的流程体系流程开始具有影响流程负责人有更大权限公司以职能和流程混和模式运作职能与流程都存在评估有较多流程图,但缺乏规范流程效率一般4被管理的大多员工具有流程意识流程体系逐步建立流程优化是主要管理提升动机职能运作依然存在流程负责人为资深领导建立和使用流程导向的评估架构有规范的流程图和系统的绘制方法流程效果较好5优秀流程流程思想普及于整个组织流程体系完整、:***项目组内部评价2005年6月20日5保密文件版权所有然后,找出评价得分较低的分项指标外部评价分项指标得分统计表数据来源:***项目组内部评价注:分值越高表明评价者对该分项指标的满意度越高2005年6月20日6保密文件版权所有最后,,,,质量程序文件中有大部分的程序中没有图形化的流程图但从局部来看,计划管理部门(计划干特图),没有统一的流程绘制标准,各部门各自为政当然,工艺流程有国标,计划管理部门有统一的计划绘制标准(软件规定的),但没