2017离休人员医疗费项目.doc

2017年度离休人员医疗费项目绩效评价自评报告一、项目总体情况近年来,在县委、县政府的正确领导下,在上级机关的关心支持和相关部门的积极配合下,按照《罗源县财政局关于实行医疗保险制度后医疗经费筹集与列支渠道暂行规定(罗财社[2001]214号)》文件要求,我中心“离休人员医疗费”工作始终秉承“为民服务为核心、群众满意为中心、便民惠民为真心”的“三心”服务理念,做好每一笔离休干部医疗费用的报销,减轻了离休干部的报销负担,受到了离休干部们的一致好评。本项目2017年度预算申报数300万元,,,总共为90人我县离休人员提供医疗保障。离休干部指对建国前参加中国共产党所领导的革命战争、脱产享受供给制待遇的和从事地下革命工作的老干部,达到离职休养年龄的,实行离职休养的人员。在国家的发展历程中,离休干部为党和国家的建设做出了重大的历史贡献,切实保障好离休人员医疗服务水平和医疗服务内容是基层医疗保障机构落实国家政策的工作重心。二、项目绩效评价结论(一),等级为良好。(二)项目期初绩效目标实现情况分析本项目期初设置绩效目标3个,实际3个,具体情况如下:-成本目标-投入资金-300万元-目标未完成,实际完成64%。-数量目标-医疗费用报销人数-85人-目标已完成,实际完成100%。-社会效益目标-医疗对象覆盖率-2017年100%-目标已完成,实际完成100%。(三)(1)编制2017年度预算时未综合考虑2016年度可能存在结余结转资金情况,预算编报准确率有待提高。(2)离休人员分布广泛,部分离休人员无法取得联系,使得存在一小部分离休人员未能按时报销医疗费用。(1)加强项目执行过程监控,掌握项目进展情况,在编制下一年度预算时对本年度结余结转情况做出合理预测,提高预算编报准确率。(2)及时通过各种渠道,如信件、网站、短信等途径通知离休人员按时报销医疗费用。(四),,其中:(1)时效情况-目标完成率评分标准:分值6分,目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。实际情况:目标完成率=2个/3个=67%。得分:6×67%=。(2)支出情况-预算执行率评分标准:分值6分,预算执行率=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%。实际情况:目标完成率==64%。得分:6×64%=。(3)支出情况-资金使用率评分标准:分值6分,资金使用率=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数×100%。实际情况:目标完成率==100%。得分:6×100%=,,其中:(1)绩效管理-预算绩效管理组织保障评分标准:分值6分,主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分;项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。实际情况:成立了预算绩效管理领导小组,组长为林秀萍主任;成立了评价工作组,工作组成员均为正科以上或具备中级职称。得分:3+3=6分。(2)绩效管理-目标编制数量评分标准: