医疗器械生产企业内审.doc

内部质量体系审核资料**********医疗器械有限公司2016年度目录1、年度内审计划2、关于2016年质量管理体系内部审核的通知3、内审实施计划4、内审首次会议签到表5、首次会议记录6、内审检查表7、内审末次会议签到表8、末次会议记录9、不合格报告10、内审报告年度内审计划审核目的:检查本公司质量管理体系是否正常运行,评价质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性,纠正不合格项。被审核部门:总经理、管代、办公室、生产部(含车间)、采购部(含仓库)、质管部、研发部、销售部。审核依据:医疗器械生产质量管理规范,公司质量手册及质量管理体系文件。审核方法:集中式审核时间、持续时间:2016年5月上旬表单编号:YS-QR-ZG-014制表:核准:关于2016年质量管理体系内部审核的通知公司领导及部室、车间:根据质量管理体系年度审核计划安排,经研究决定于2016年05月03日~05月05日(上午8:00--11:30,下午1:30--5:00)在公司会议室进行内审,整个内审工作由管理者代表胡德斌负责。请公司领导及被审核部门负责人、内审员等有关人员按时参加。公司办公室2016年4月28日内审实施计划审核组组长:胡德斌组员:杨金伟、胡成武、程敏洁审核目的:对质量管理体系进行内部质量审核,评价体系运行的适宜性、充分性、有效性。审核依据:医疗器械生产质量管理规范,公司质量手册及质量管理体系文件。审核覆盖产品:小型医用*****、医用*****器。审核时间:2016年05月03日至2016年05月05日首次会议时间:2016年05月03日8时00分末次会议时间:2016年05月05日15时30分现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:总经理、管理者代表及与审核有关的部门负责人、管理人员参加。审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。审核安排::30首次会议10:0011:0014:0015:30总经理管理者代表办公室采购部(含仓库)~、、、、、~、、~、~、~、、~::3014:30生产部(含车间)、~、~~::3011:、~、~、~、~~:30与总经理、管理者代表谈话14:30审核组会议15:30末次会议表单编号:YS-QR-ZG-015制表:批准:核准:内审检查表审核员:受审部门总经理时间年月日~**。企业负责人应当组织制定质量方针和质量目标。企业负责人应当确保质量管理体系有效运行所需的人力资源、基础设施和工作环境。企业负责人应当组织实施管理评审,定期对质量管理体系运行情况进行评估,并持续改进。企业负责人应当确保企业按照法律、法规和规章的要求组织生产。应当建立健全质量管理体系文件,包括质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、技术文件和记录,以及法规要求的其他文件。查看公司组织机构图及岗位职责。确定企业负责人是医疗器械产品的主要责任人。查看质量方针和质量目标的制定程序、批准人员。确定由企业负责人组织确定。查看公司花名册、设备清单。现场查看工作环境。查看管理评审文件和记录,核实企业负责人已组织实施管理评审。查看外来文件。确定生产所需法律法规文件。质量目标与质量方针保持一致;已根据总的质量目标,在相关职能和层次上进行分解;其中包括满足产品要求所需的内容;可测量、可评估;有具体的方法和程序来保障。符合符合符合符合符合符合表单编号:YS-QR-ZG-016内审检查表审核员:受审部门管理者代表时间年月日~。管理者代表应当负责建立、实施并保持质量管理体系,报告质量管理体系的运行情况和改进需求,提高员工满足法规、规章和顾客要求的意识。质量手册应当对质量管理体系作出规定。程序文件应当根据产品生产和质量管理过程中需要建立的各种工作程序而制定,包含本规范所规定的各项程序文件。查看管理者代表的任命文件。已对上述职责作出明确规定。查看管理者代表报告质量管理体系运行情况和改进的相关记录。查看