医院后勤仓库管理考核标准.doc

医院后勤仓库管理考核标准为确保仓库管理制度的有效实施,进一步提高公司基础管理工作水平,鼓励先进,鞭策后进,充分发挥仓库管理人员的积极性和创造性,特制定本考核办法。一、考核内容及考核要求:项目考核要点检查方法扣分理由扣分得分一、仓库日常管理(25)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台帐,并与财务部门保持一致。(10分)1、必须根据实际情况和各类库存物资的性质,用途、类型,分明别类建立相应的明细账、卡片。2、财务部门与仓库所建账簿及顺序编码号必须互相统一,相互一致。3、合格品、逾期品、失效品、废料、退回料、应分别建账反映。1、未按规定建账卡扣2分2、账簿和编码未与财务部门一致扣3分3、未按规定对合格品、逾期品、失效品、废料、退回料建账扣2分严格按物资系统和仓库管理规程进行日常操作,做好日清月结,账卡物相符。(5分)1、对当日发生的业务必须及时录入物资系统,做到日清月结,确保物资系统中物料进出及结存数据正确无误。1、未及时登记入账,并做到日清月结扣2分做好各类物料和产品的日常核查工作。(5分)1、对各类库房物资定期进行检查盘点,并做到账、卡、物三者一致。1、未进行定期盘点,未能做到账、卡、物一致扣2分及时检查仓库物资的质量状况和库存数量状况,及时报送各事业部领导及财务人员。(5分)1、根据生产计划及仓库情况严格控制各类物资的库存量。2、对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送部门领导及财务部。1、未有效控制扣2分2、未整理并及时上报扣1分二、入库管理(15分)严格把好入库手续关,拒绝不合格、手续不齐全的物资入库。(15分)1、物料进仓时,仓库管理员必须凭采购入库单、检验合格单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时,仓库管理员必须核对物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。1、未按规定严把入库关,发现有不合格,手续不权的物资入库扣5分2、入库单填写不正确、不完整扣2分3、入库单字迹扣2分3、入库单的填写必须正确完整,字迹清楚。三、出库管理(20分)原材料出库管理(10分)1、各类材料的发出原则上采用先进先出法。物料领用必须符合规定的手续方可领用。2、领用时,仓库管理员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;领料票需仓管员和领料人签字,并登记入账。1、未按规定发料扣5分2、实发物资的名称、规格、数量与领料单不一致扣3分3、仓管员领料人未签字扣1分产成品出库管理(10分)1、产成品发出由各销售部开具销售发货单据,仓管员必须凭盖有财务印章和销售部门负责人签字的发货单发货。2、发货时,仓库管理员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;领料票需仓管员和领料人签字,并登记入账。1、未按有效发货凭据发货扣5分。2、实发物资的名称、规格、数量与领料单不一致扣3分。3、仓管员领料人未签字扣1分。四、报表及其他管理(8分)库存盘点管理(8分)仓库保管员必须对库存物资定期和不定期进行检查,对库存物资清查盘点中发现的问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。1、未对库存情况进行定期检查,扣5分。2、对检查中发现的问题未及时查明原因,并进行相应处理的扣5分五、现场5S管理(22分)定置管理(