鱼峰区有关2019年财政专项扶贫资金实地核查发现问题整改工.doc

鱼峰区关于2019年财政专项扶贫资金实地核查发现问题整改工作的公告自治区扶贫开发办公室:2019年9月30日至10月11日,广西雄源会计师事务所对我区2019年度扶贫专项资金使用情况及项目实施情况进行了核查。为做好实地核查中发现问题的整改工作,切实加强财政专项扶贫资金监管,现将发现问题的整改情况公告如下:整改工作开展情况针对实地核查中发现的问题,我区高度重视,结合实际情况,举一反三,认真调查研究,明确责任人和完成时限,采取有效措施,对照问题清单逐项逐条整改,杜绝类似问题发生。审计整改情况问题整改情况实地核查共发现6个问题(涉及项目7个、)(1)建设工程内容变更未及时报备。核查发现,通过现场会议增加鱼峰区王眉村王眉河坝至高壮路口、王眉村一队到三队道路硬化工程,。整改措施:针对该问题,鱼峰区扶贫办按规定将相关材料向市扶贫办补办报备手续。整改结果:上述事项2019年11月26日已整改完毕。(2)自治区专项资金用于保险方面。核查发现,,于2019年5月支付精准扶贫综合保险。整改措施:区资金保障专责小组通过重新安排调剂,,从鱼峰区扶贫办工作经费中支出。整改结果:上述事项2019年12月3日已整改完毕。(3)附件不完整。。整改措施:区资金保障专责小组责令区农业农村局限期整改,联系施工单位补齐发票。整改结果:上述事项于10月25日前已整改完毕。“金融扶贫项目方面”问题的整改:多支付贴息款。核查发现,鱼峰区韦柳娟等10户贫困户为以前年度减少(死亡、外嫁或选出户口、被收监))贫困户,并无家庭成员签订相应债务加入代偿补充协议,仍在2019年贷款贴息,共贷款50万元,。整改措施:经区资金保障专责小组联合两镇农村信用社分理处核实,该10户贫困户虽已减少,但家庭内仍有成员为符合贷款条件,仍可享受小额信贷贴息。整改结果:上述事项于2019年11月30日前整改完毕。“基础建设方面”问题的整改:约定工程质量保证金比例大于3%。核查发现,、水山村居家扶贫车间工程预付款。施工合同约定合同价()的5%()作为工程质量保证金。整改措施:针对该问题,鱼峰区劳动保障管理服务中心已经跟施工单位签订合同附件,重新约定合同价的3%作为工程质量保证金。整改结果:上述事项于2019年11月28日前整改完毕。“村集体经济方面”问题的整改:村集体发展资金使用不规范,存在流失风险。核查发现鱼峰区白沙镇新安村村民合作社与柳州市悦鑫水产养殖合作社签订的合作协议书、鱼峰区里雍镇红赖村村民合作社与柳州市龙翔资金投资有限公司签订的协议书,均未约定抵押、担保及本金归还事项。整改措施:针对该问题鱼峰区白沙镇新安村村民合作社与柳州市悦鑫水产养殖合作社重新签订合作协议,并具体约定抵押、担保及本金归还事项。整改结果:上述事项于2019年12月5日前已整改完毕。(二)整改结果向社会公告情况我区于2019年12月6日将整改结果在鱼峰区