收料作业管理办法.doc

收料作业管理办法.doc收料作业管理办法□进料作业流程(如下)使用说明:使用表单发票1联验收单5联订单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张供应商1厂商填写验收单一式五联2•点收1送至暂存区,仓库核对订单及点收2若数量正确于验收单上签收3销订单档,编号登入进货口报表4验收单:第四联厂商存底,余送质管检验1质管依进料检验规格表抽验2进料检验规格表:质管自存记录1抽验结杲记于物料入丿检验表物料入厂检验表;质管自存2允收签章3贴绿色允收票签验收单:第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购4采购销订单档入库5・1原物料入库,记入帐卡2入电脑库存帐3核对发票无误后,汇总送会计使用说明:使用表单物料入厂检验表1张进料检验规格表1张委外加工单1・协作厂(1)厂商填写验收单一式五联(含发票)2•点收(1)送到暂存区,仓库核对订单及点收若数量止确于验收单上签收销订单档,编号登入进货FI报表验收单:第四联厂商存底,余送质管检验质管依进料检验规格表抽验进料检验规格表:质管自存记录抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表;质管自存允收签章贴绿色允收票签验收单:第一联质管送生管第二联仓库第三联会计第五联采购采购销订单档生管销委外加工单入库半成品入库核对发票无误后,汇总送会计使用说明:使用表单发票1联验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张物料退货通知单4联供应商(1)厂商填写验收单一式五联2•点收(1) 送至暂存区,仓库核对订单及点收(2) 若数量正确于验收单上签收验收单;第四联厂商存底移送质管(3)销订单档,编号登入进货FI报表检验(1) 质管依进料检验规格表抽验(2) 进料检验规格表;质管自存4•记录(1) 抽验结果记于物料入厂检验表(2) 判定拒收(3) 开物料退货通知单一式五联(4) 贴黄色拒收标签送科长签章验收单:第一联质管第二联仓库第三联会计(作废)第五联采购物料退货通知单第一联采购第二联仓库第三联生管第四联供应商购联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)退回仓库根据验收单于进货FI报表注销进料厂商点收厂商签收领回使用说明:使用表单发票验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张物料退货通知单4联供应商1厂商填写验收单一式五联2•点收2・1送至暂存区,仓库核对订单及点收2若数量正确验收单上签收验收单;第艸联厂商存底移送质管3销订单档,编号登入进货日报表检验1质管依进料检验规格表抽验2进料检验规格表;质管自存4•记录1抽验结杲记于物料入丿检验表物料入厂检验表;:第一联质管第二联仓库第三联会计(作废)第五联采购物料退货通知单第一联采购第二联仓库第三联生管第四联供应商6生管联络厂商取冋物料退货通知单(传真或邮寄)退回5・1仓库根据验收单于进货口报表注销进料2厂商点收3厂商签收4领回使用说明:使用表单发票1张验收单5联订单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张进料作业流程I供应商交货,填写验收单一式五联检验1・1判定拒收2科长签核3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时,于验收单上注明原因4送经理审核5贴黄色标签裁决1经理审核*若经理不在则开会决定2裁决特采3科长签核允收验收单:第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购入库3・1销订单档2入电脑库存帐3编号登入进货Fl报表4将的料入库,,:使用表单发票1联验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张