工程材料采购管理办法.doc

工程材料采购管理办法一、总则:1、工程材料采购就是一项系统工程,就是工程成本控制重要环节,它直接影响公司经济效益、工程质量与安全,考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为,加强流程管理,特制定本暂行管理办法。2、分管采购副总,采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任,及时处理采购流程中所具体负责得工作内容。3、各施工项目自开工前得备料及施工过程中得采购、入库、验收等均执行本办法。二、采购原则:1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商得,价格相差不大得,均在本地市场采购。2、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。4、零星采购得以品牌与供应商实力为准。5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。三、采购程序:1、制定材料采购计划①项目部及成本预算部根据标后预算,合同价款结合工程实际需要进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。②项目部按照总采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。③零星采购计划要总体控制,月度不超4次,特殊情况除外。④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期,并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目,应以书面形式反馈项目部,以便及时调整计划。3、采购人员将可执行得采购计划报分管副总经理审核后,确定供应商,拟定采购合同,合同中应明确施工项目名称对应得供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准与到货日期等。如货期不能满足需注明新得约定时间,同时积极联系第二供应商,确保及时到货。4、采购金额达1千元以上,需签订采购合同,经合同部盖章后视为有效合同,可执行合同,并负责跟进,督促供应商按期到货。四、资金申请计划:1、采购部签订合同后,编制资金申请计划,报总经理审批。2、财务部按照资金申请计划提供资金,采购部进行材料采购(现款现货)。五、采购决算规定:1、各供应商结算材料款时必须开具发票,提供公司仓库开具得入库单,作为结算凭证。2、月结材料款得结算期截止到25日/月,财务部在26日27日/月对各供应商得进场材料汇总,并打印月结材料清单交采购部与供应商核对,无误后采购部填写资金申请,报总经理批准,财务部付款。六、材料入库程序:1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续,库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。2、由项目经理或指定得质检员,按照采购计划质量要求对入库进行质量验收,并对供应商提供得合格证,检测报告,等资料统一保管。3、经