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MD费用报销标准管理办法.doc


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顺德市美的厨具用品制造有限公司文件顺美字(2000)第026号签发人:费用报销标准管理办法第一条为了严格控制各项费用的开支,切实做到预算控制、标准开支,特别是业务费、差旅费的控制,明确各项费用标准,完善费用申报、审批程序,禁止铺张浪费、提倡勤俭节约,特制定本专项报销标准管理办法。(以下简称本管理办法)第二条本办法适用于厨具事业部各职能部门、所有员工。第三条业务招待费是指公司职员在工作中通过正常渠道难以处理或其他情况需要招待客户、其他政府职能部门及其机关业务部门过程中发生的餐费、娱乐费。公司进行特殊性公关活动的费用暂不列入本管理办法范畴,如:赠送的礼品、礼金、样品及其他物品、重要客人的住宿费等费用。但其仍然作为部门责任制业务费用考核内容。其管理办法另行制订。第四条超过下述标准的单笔业务招待费实行事前申报制度。单笔业务费用标准如下:地区行政级别本部一类地区二类地区三类地区餐费娱乐餐费娱乐餐费娱乐餐费娱乐总经理、副总经理实报实销部长1001000本部经理64分公司经理1001000本部普通职员32业务员53本部是指顺德及周边地区,含广州番禺、佛山、中山等。一类地区:广东、上海、北京、深圳、珠海、汕头、厦门、海口、青岛等沿海开放城市二类地区:福建、江苏、浙江、山东、天津三类地区:其他省、直辖市、地区超过上述标准(含)营销系统由营销副总经理审批,本部(含出口公司)由总经理的批准;标准以下的业务费用由本部门主管部长审批。申请必须采用书面形式,特殊情况下可以在事后补填《业务费用申请表》,但必须得到相关审批权限的负责人口头同意并在事后签名。第五条超过上述标准的业务招待费自本文下发三日起凭经审批的《业务费用申请表》报销,无《业务费用申请表》一律不予报销。第六条业务招待费按年度预算总额进行控制,各部门业务招待费超过年度预算总额后不予报销,由业务部门自行解决。日常报销按本管理办法有关标准执行。第七条原则上经理级以下本部人员不得报销业务费用,但业务性质特殊及受部门负责人委托的除外。在本管理办法生效后,特殊业务性质的人员应在事前三天内,书写书面报告报经部门负责人批准,报财经管理部备案后方能报销。第八条在本部的一般来客应在集团招待餐厅或科长餐厅就餐,本部门或单位的陪餐人员不得超过二人。第九条差旅费是指公司员工离开或返回常驻办公地点、调往外地工作或外地人员返回总部所发生的住宿、交通费、餐费补贴、出差期间电话费及其他费用。外地分公司常驻地办公不视为出差。外地是指顺德市及顺德周边地区以外的地区,不含广州番禺、佛山、中山等地。第十条差旅费实行事前申报制度。员工出差前应根据美顺定(2000)第[005]号《关于借支及费用报销的若干规定办法》的规定填列“差旅费借支申请表”,详细列明出差的事由,出差时间的安排的相关项目,并报相关部门审批。第十一条国内差旅住宿费、餐费补贴标准如下:地区行政级别一类地区二类地区三类地区住宿市内交通补贴餐费补贴住宿市内交通补贴餐费补贴住宿市内交通补贴餐费补贴总经理副总实报实销部长级4503505050正副科长3502505050业务、推广2501803020普通职员2501803020第十二条员工多人一同出差,应安排二人间或三人间住宿,住宿标准相应降低30%。第十三条异地分公司人员回总部期间不视为出差,不予计算餐费补贴,如未安排住宿可以按上述标准的60%报销住宿费

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  • 时间2020-07-10