SHE管理体系清单.docx

SHE管理体系清单要素名称责任部门相关联部门工作清单备注管理、领导、承诺和责任()SHE管理部SHE管理部1、安全生产方针和政策(套蓝星的);2、年度安全生产目标;目标告知和签订;年度安全工作计划;安全生产目标责任书;3、考核与奖惩记录;4、安全生产标准化实施方案;5、安全文化建设计划或方案;6、组织和参与安全生产标准化建设的记录;7、安全承诺书;安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源配备文件及使用记录;8、会议纪要;SHE安委会、SHE例会、安全活动;9、安委会安全职责;10、安全生产责任制;安全管理人员配备文件2%;注册安全工程师配备或委托文件,3年化工安全生产经历;学历、工作经历;11、管理部门设置文件;治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件;安全生产管理网络;12、安全检查计划(年、月、周、专项);13、各种安全检查表(综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表);14、安全检查表应用培训记录;检查表评审修订记录;15、安全检查台账;检查考核记录;检查问题整改记录;保存检查、整改和验证等相关记录;16、考核记录安全活动计划;管理部门和班组安全活动、基本功训练记录;企业负责人、基层单位负责人及管理人员按规定参加安全活动并签字;经理办带班记录及考核记录财务部安全生产费用台帐;工伤保险;风险分析、评价和管理()SHE管理部SHE管理部、1、安全基础管理隐患排查2、危险化学品管理隐患排查3、消防系统隐患排查4、储运系统隐患排查5、建立档案。6、组织各单位建立各类管理台账以及检查台账。7、建立联系人、安全第一责任人。8、重大危险源当地政府备【案重大危险源建立台账(6项)、档案(11项)】关键装置、重点部位台账;企业领导干部联系点管理机制;关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求;监督指导有关记录;联系点活动记录;9、建立档案。10、组织各单位建立各类管理台账以及检查台账。11、建立联系人、安全第一责任人。12、评审1次/3年(委托有资质评价公司)各单位1、重大危险源单位建立台账(6项)、档案(11项)2、关键装置、重点部位单位建立关键装置、重点部位台账;企业领导干部联系点管理机制;关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求;监督指导有关记录;联系点活动记录;装备部1、区域位置及总图布置隐患排查2、设备隐患排3、电气系统隐患排查4、仪表隐患排5、公用工程隐患排查生产部、技持办1、工艺隐患排查科技规划部、SHE管理部新建项目(三同时)技术与持续改进办公室技持办、各车间1、工作危害分析(JHA);2、安全检查表分析(SCL);3、预危险性分析(PHA);4、危险与可操作性分析(HAZOP);5、失效模式与影响分析(FMEA);6、故障树分析(FTA);7、事件树分析(ETA);8、作业条件危险性分析(LEC)等方法。风险控制措(原则)1、可行性和可靠性;2、先进性和安全性;3、经济合理性及企业的经营运行情况;4、可靠的技术保证和服务。各单位1、工作危害分析(JHA);2、安全检查表分析(SCL);3、预危险性分析(PHA);4、危险与可操作性分析(HAZOP);5、失效模式与影响分析(FMEA);6、故障树分析(FTA);7、事件树分析(ETA);8、作业条件危险性分析(LEC)等方法。建立档案设施设计和施工() SHE管理部1、落实新、改、扩建项目的职业安全健康和环境管理、消防要求,并对施工过程进行监督检查管理,2、负责施工现场门禁、治安保卫和交通管理;承包商SHE资质认证的审核工作;3、职工及施工作业人员进行SHE教育和培训,4、组织制定、修订项目安全施工监督管理制度,5、参加项目的“三同时”监督工作,负责组织项目的安全、环保、职业健康(预)评价工作;6、监督检查,督促协肋解决有关安全问题,纠正违章作业;7、对不符合SHE管理有关要求的方案、决议、措施等具有否决权8、组织相关部门和车间编制安全技术规程等9、参与编制工艺技术规程、岗位操作规程、生产记录卡等;负责试运行期间安全、健康、环保等措施的制定;10、负责组织职业安全健康和环境管理、消防验收工作,组织“三同时”验收。11、参与项目技术跟踪。科技规划技持办1、装置、设施的工艺等技术改造及安全技术改造、环境保护改造的申请立项、设计及技术跟踪2、组织与设计部门交流、谈判,协助提供设计条件,参加设计审查和重大设计变更的审查,检查交工资料和竣工图;3、新、改、扩建项目的职业安全健康与环境管理要求的实施;4、确认项目设计单位的资质、从业人员的资格;资质必须记录成文,而且必须建立严格的程序确保所选的设计单位具备所要求的资质;5、设计标准识别、控制、并保持最新,确认项目设计单位所采用的标准满足要求,设计和施工所采用的相关工程工艺设计标准识