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SOP028 项目审计 v100.docS0P028:&、审计原则、审计流程、审计事项。(以下简称“远东宏信”)及控股子公司在自主开发或委托供应商进行的软件开发项目。在这些项目管理中,都必须在系统上线试运行后、项目结束前进行审计,提交项目审计报告。本文中的项目审计是指由信息技术部指派专人对信息系统建设项目进行的内部审计。,对项目的活动用客观、公正的方法和程序进行审核检查,判断其是否合规、合理和有效的一种活动。项目审计既可以对进行中或竣工的项目进行审计,也可以对项目的整体进行审计,还可以对项目的部分进行审计。。审计人员负责执行对项目的审计活动、撰写并提交审计报告、追踪及回访审计中发现的问题。,提供书而及电子版文件,回答审计人员的问题,提供审计所要求的信息。:项冃审计独立于项冃组织之外,其工作不受项冃管理人员的制约,审计人员与项目无直接利益关系。:项目审计具有高度的客观性,其依据是管理标准和规章制度。项目审计不反映个人的意志和想法,而是以原则和规定为根据的。:项目审计应秉持公正、公平的原则,以事实为依据,以制度为准绳。)启动审计:明确审计冃的、指派审计人员、确定审计范围,制定项冃的审计计划。2) 熟悉项目:了解项目概况,与项目经理访谈,收集项目有关资料。3) 实施项目审计:针对确定范围的审计事项实施审查,从中发现合规性问题、错误和弊端。4) 撰写并提交项目审计报告,对审计中发现的问题提岀改进、整改建议。5) 追踪并监督审计中的整改事项直至其完成,项冃审计终结。。1) 需求部门是否
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