信用社（银行）离任审计项目计划书.doc

信用社（银行）离任审计项目计划书.doc离任审计项目计划书计字第号被查单位审计方式 内部审计编制依据陕西省农村信用合作联社离任审计办法和联社审计工作安排稽核对象稽核范困审计内容计划工作时间审计组负责人 职务 职称成员:主管领导审批意见:实施步骤进点、初审、检查、分析、评价、编制底稿、填制各种表、被审单位负责人事实确认签字。人员分复核审计组负责人:编制人:信联稽字第号兹指派下列人员并提供有关资料和必要职称职称职称县农村信用社稽核通知书根据于200年月日对同志进行离任审计。请给予积极配合,的工作条件。稽核小组名单:组长 职务主查人 职务成员 职务特此通知个人简历姓名性别民族出生年月政治面貌文化程度毕业院校入党时间参加工作时间从事金融工作时间技术职称行政职务现任职务任职单位任职时间个人简历学****简历工作简历原任单位或个人受过何种奖励离任审计工作实施方案被查单位审计方式 内部序时稽核编制依据陕西省农村信用合作联社离任审计办法和联社审计工作安排审计内容计划工作时间审计组负责人 职务 职称成员:主管领导审批意见:审计组负责人:编制人:离任稽核民主测表姓名现任职务任职时间原分管主要业务述职报告的真实性真实基本真实虚假个人履职尽责情况优秀称职基本称职不称职张张张张测评人:计票人:监票人:测评日期:年月曰离任稽核民主测评汇总表(测评结果)姓名现任职务任职时间分管主要业务述职报告的真实性参加测评人数有效票数弃权票数作废票数真实基本真实虚假个人履职尽责情况参加测评人数有效票数弃权票数作废票数优秀称职基本称职不称职张张张张测评人:计票人:监票人:测评日期:年月曰离任审计调阅清单信用社(部)、分社请提供:稽核审计部稽核员序时稽核工作底稿稽核项目名称: 序时稽核稽核员: 复核人:检查依据:《陕西省农村信用社离任审计工作管理办法》《陕西省农村信用社稽核审计现场操作细则》稽核时间:检查重点和项目:正文:离任审计整改意见书年月日被稽核对象存在问题纠改时限事实确认签字主管领导签字