廉政风险点与防控要求措施.docx

实用文案廉政风险点及防控措施一、财政分局廉政风险点及防控措施权限 序号 权力事项 廉政风险点 风险级次 责任科室廉政一般权限预算、决算编制及1资金核算工作财政资金审核和2拨付工作政府采购资金审3核工作没有按照《预算法》等相预算组关政策法规开展高新区年橙色行财组度预算、决算编制工作,基建组以及预算资金核算。没有按照资金审核规定、预算组拨款程序对请款资料进行橙色行财组认真的审核、复核。。。没有依法对政府采购机构、政府采购代理机构组 黄色织监督检查。严格按照《预算照预算编制“二化项目、完善信动预算管理精细效、实事求是地工作;及时做好严格按照预算和请款资料进行审严格按照《东莞管理办法》、《程序》等有关办对行政事业单位审核,尤其是分的情况。严格按照《、采购代理机构、供黄色一核工作基建组应商的违法违规情形开展般调查工作。没有按照相关预算单位银权4预算单位银行账行账户管理办法对预算单橙色预算组户的审批位开设银行账户进行监限管。、减免等工作。廉政严格按规定程序严格按照相关预法,和银行形成行账户进行监管严格按照《广东《加强政府非税文件,落实非税文案大全实用文案尽收;严格审核规范非税收入减国有资产管理单位固定资产管7理没有按照财政票据管理有关规定进行财政票据的发放使用。没有按照现行国有资产管理办法对园区国有资产进行管理及处置,造成国有资产流失。没有按照现行国有资产管理办法对园区国有资产进行管理及处置。严格按照财政票票单位的资格进橙色督促用票单位及票控税。严格按照现行国有资产进行管理黄色 预算组 资产购置养护的确认方面,确保可持续。严格按照现有固黄色 行财组业单位固定资产产的安全、完整权限 序号 权力事项 廉政风险点 风险级次 责任科室廉政一般权限会计集中核算会计事务外商投资企业事10务财政投资项目工程款的审核和拨付没有按照会计制度开展行政事业单位开展会计集橙色中核算工作。会计核算中心没有按照会计制度开展工程项目开展会计集中核橙色算工作。《会计从业资格管理办法》开展会计从业橙色考试、继续教育等考试资格、证件核发工作。财政窗口2、存在对会计从业资格、继续教育***问题的橙色监管漏洞。没有按《完善外商投资企业财政登记管理制度的通橙色财政窗口知》核准各外商投资企业***资格、年检资料。没有按照有关规定以及拨款程序对请款资料进行认橙色基建组真审核及拨付。没有按照会计制集中核算工作,事业单位财务管业单位财务管理没有按照会计制集中核算工作,会计账务。严格按《会计从计人员继续教育计从业相关考试严格按照《廉政局基本工作规范严格按《完善外制度的通知》、合年检实施方案真审核各外商投资料。严格按照付款程资料,控制付款文案大全权限 序号 权力事项12工程投资审核业一务般权13经费支出审核、报销限14印章管理下放会计事务权限实用文案廉政风险点风险级次责任科室廉政严格遵守《基本没有按照财政评审制度开莞市财政资金投展审核、复核、会审、编红色投资审核中法》等基建管理撰评审报告等工作,导致心核、会审、编撰评审结果不正确、不合理。正、公开,注重政评审。不按程序审核报销,财务黄色严格按照市财政管理不规范核、报销。办公室不按规定使用单位印章黄色严格按照市财政行使用管理。1、没有按规定对会计师事务所申请设立的资料进行橙色按规定对申请机初审。2、没有按有关规定对会计按规定对申请机培训中介机构的办学资质橙色案。进行核准及备案。财政窗口3、没有按照相关规定到有按照相关规定到关企业进行会计基础工作橙色作规范化检查,规范化检查。4、没有按照相关规定对计按规定对申请机算机脱离手工记账进行核橙色案。准并备案文案大全实用文案二、建设局廉政风险点及防控措施序号权力事项廉政风险点风险级次责任科室廉政风险防控措1、执行民主集中制、局务公开1、切实抓好作风建设和党红局领导建设,增强领导岗位风险等方面工作不完善识,强化自觉廉洁自律的1领导管理权2、利用职权,以权谋私、违规红局领导2、严格执行审批制度。审批3、工作不作为,对违法违纪行红局领导3、强化学****实行公开承为不过问、不处理行业监督不严、以权谋私、违规1、严格执行审批制度,2局领导和各制度,员工绩效考核制度行业管理权审批,导致行业风气败坏,出现红科室2、坚持原则、秉公办事业内商业***受行业群众监督1、工作态度不端正,工作效率1、加强职业道德培训,执黄所