TSG07-2019起重机械安装改造维修质量(含技术）记录表格汇编2020版.docx

文件编号:TL/QZ-JL-2020受控状态:þ受控□非受控版本:A/0发放编号:TL-起重机械安装、改造、维修质量记录表编制:审核:批准:南京市同乐机电安装有限公司发布日期:2020年5月20日实施日期:2020年6月20日目录第一部 起重机械安装改造维修质量体系运行记录表 3会议签到表 4会议记录 5管理评审计划 6管理评审报告 7纠正预防措施处理单 8文件发放、回收记录 9文件更改申请及通知单 10文件借阅、复制记录 11文件作废、销毁记录 12质量保证体系文件清单 13质量记录控制一览表 14合同评审记录 15合同登记表 16合同修改评审记录 17外来设计文件评审记录 18分供方调查表 19合格分供方选择表 21合格分供方名录 22采购单 23进货检验通知单 24进货检验记录 25物资入库单 26分供方业绩评定表 27不合格品(项)处置单 28技术交底记录 29土建验收确认记录 30产品施工过程记录 31产品施工竣工移交单 32用户满意度调查表 33检验整改通知单 34检验与试验装置台帐 35检验与试验装置周期检定计划 36检验与试验装置购置计划表 37检验与试验装置周期检定记录 38检验与试验装置配备通知单 39检验与试验装置报废审批单 40设备登记表 41设备维修保养记录 42设备借用登记表 43不合格状况汇总表 44信息联络处理单 45客户投诉登记及处理表 46年度内部质量保证体系审核计划 47内部质量保证体系审核实施计划 48内审检查表 49内审不符合项报告 52内部质量保证体系审核报告 53年度培训计划 54培训申请表 55培训记录表 56人力资源计划配置表 57员工花名册 58无损检验委托单 59第二部分起重机械安装工程质量记录表 60起重机安装改造重大维修施工过程记录(施工前) 61桥(门)式起重机械安装改造重大修理施工自检记录(施工过程) 67起重机安装改造重大维修施工过程记录(施工后) 97起重机械安装改造维修质量体系运行记录表会议签到表文件编号:TL/QZ-JL01-2020序号:时间地点主持人记录人审核组成员:姓名单位姓名单位会议记录文件编号:TL/QZ-JL02-2020序号:主持人地点时间记录人主题到会人员:内容:(可另加附页)管理评审计划文件编号:TL/QZ-JL03-2020评审依据:评审目的:评审方式:时间安排:评审输入内容及工作要求:参加部门及人员:编制人年月日审核人年月日批准人年月日管理评审报告文件编号:TL/QZ-JL04-2020评审主持人评审时间参评人员:评审依据:评审范围: 评审结论:纠正和预防及改进的建议:经理审批意见:年月日纠正预防措施处理单文件编号:TL/QZ-JL05-2020编号:存在(潜在)不合格事实陈述:原因分析:责任人:填写日期:拟采取的纠正(预防)措施:措施制定人:日期:管理者代表:日期:完成情况:措施制定人:日期:结果验证:验证人:日期:效果评价:评价人:日期:文件发放、回收记录文件编号:TL/QZ-JL06-2020编号:序号文件名称编号版本修订号发放记录回收记录发放部门签收份数日期签回份数日期