标识与可追溯性管理程序.doc

(含原材料、过程中的半成品和成品、退货品)进行标识,确保在需要时对产品质量的形成过程进行追溯。、外协外购件、半成品、在制品及成品的全过程标识和追溯。:当发生顾客投诉或退货,或在公司内部发现存有异常时,能依据适当的标识、记录、实物,查找到引发异常的根源,这样的过程称为可追溯性。,要求供应商对其提供的物料参照下列要求进行标识,并附上合格证明,必要时附有效的检验合格报告。:名称、型号规格、数量或重量、生产日期或批号、供应商名称等。:名称、型号规格、安全认证标志和商标、生产日期或批号、供应商名称等。<采购订单>和供应商的<送货单>对来料的品种、数量和标识等进行检查核对。,仓管员拒收,同时通知对应的采购部采购员处理。采购部采购员仓管员仓管员检验员<采购订单><送货单><材料检验状态标识卡>,仓管员对物料进行待检标识后,在ERP系统中输入各批次材料的到货信息(如:品种、材料批号、供应商、数量等)。:,检验员根据检验及试验判定结果在外箱上贴上<材料检验状态标识卡>,并于标识卡上作合格与否的判定标识后在ERP系统上及时输入检验结果信息(如:合格或不合格等)。具体规定如下:,在状态标识卡的“合格”栏位上打“√”,并在包装箱或标识卡上盖“合格章”。,在状态标识卡的“不合格”栏位上打“√”,并注明不合格的原因。“让步使用”,在状态标识卡的“让步使用”栏位上打“√”,并盖上“让步使用”章。“筛选”,在状态标识卡的“筛选”栏位上打“√”。,在状态标识卡的“退货”栏位上打“√”。,品管部门来不急检验及验证的物料,由采购部提出申请,经总经理批准后,由检验员在包装箱上盖“紧急放行”章。:仓管员根据<材料检验状态标识卡>,分区放置和分类标识,同时编写批号,并记录于<物料存卡>上。,仓管员应保存原有的供应商单位名称或代号、原始标识,便于追溯。、不同供应商的同类物料进行分区摆放并分类标识。采购部总经理检验员仓管员仓管员仓管员仓管员仓管员仓管员<材料检验状态标识卡><物料存卡><生产领料单><生产领料单>,并分区摆放和标识。<生产领料单>给车间物料员进行物料的发放作业,发料的前提是来料检验员必须在物料检验状态标识上盖“合格章”,如检验不合格或未经检验的物料严禁发料给生产车间。“先进先出”的原则,仓管员应按<生产领料单>上显示的批次号发放。发料时,仓管员和车间物料员需核对物料的编码、规格、名称、