内部审核报告.doc

宝鸡市千渭机动车检测服务有限公司2012年内部审核报告编制:张跃香审核:霍亚刚批准:吕亚庆二零一二年一月三日好敬业呀,元旦都不休假,哈哈体此文件都还没建立,依据什么做内审。注意内审时间的合理性目录一2012年度内审计划二2012年度内审实施三内部审核不符合通知单四内审改进措施及实施验证表五内审报告一、,又是通过内审,自我发现问题、分析原因、制定解决问题的措施,以实现质量管理的持续改进。审核依据1、《实验室资质认定评审准则》及其补充要求2、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》3、国家有关的法律和法规、标准及规章制度等质量体系文件审核方式及范围审核方式:查阅文件资料、与有关人员交谈、现场检查、调查验证等审核范围:全要素、公司各职能部门审核日期2012年1月2日~1月3日参加人员吕亚庆是内审员吗(内审组长)、张跃香(质量负责人)、杨义科(技术负责人)、冯海鹏,冯小彬(检测车间主任)、霍亚刚(内审员)、任静(内审员)、,确定内审成员,分组,编制检查表,通知各部门准备,召开首次会议,明确分工,准备审核文件并分发。,收集、记录证据。开碰头会汇总并分析审核结果,开具不符合项目报告,拟定纠正措施。开末次会议通报审核情况,编撰审核报告。,跟踪验证纠正情况。、结论、不符合项目及整改情况报告。:年度计划完成情况,主要工作业绩,不足及改进方向。备注内审组组长:质量负责人:年月日填写,下同年月日二、2012年度内审实施序号项目工作内容1首次会议地点:公司会议室会议主持人:吕亚庆全体人员参加并签到(见附件1)④介绍内审组成员:吕亚庆(内审组长)、张跃香(质量负责人)、杨义科(技术负责人)、霍亚刚(内审员)、任静(内审员)⑤宣读内审通知书⑥讲解内审计划⑦征求被审核方意见⑧日程安排:见附件2⑨内审检查表:见附件3会议要求大家按照《实验室资质认定评审准则》十九个要素的要求进行内审。2现场评审内审组3人分2组进入现场检查,对照内审检查表逐条审核。与受审核部门负责人及有关人员交谈提问、查阅文件、现场试验、调查验证、收集符合与不符合的客观证据等方式进行审核。3碰头会汇总并分析审核结果4开具不符合项报告在审核中发现的不合格项,开具不符合项目报告(见内部审核不符合通知单),并取得受审核部门的确认。5末次会议地点:公司会议室会议主持人:吕亚庆全体人员参加并签到(见附件4)内审组长通报内审情况,宣读不符合项目报告,分发不符合项目报告。要求相关部门制定纠正措施及整改计划,并在规定期限内完成。三、:1、无质量监督记录。2、检测区域未进行有效隔离。3、未建立设备使用和维护记录。4、检测车间未设立警告牌。内审员部门负责人纠正措施计划:1、质量监督员按规定认真做好记录。2、尽快联系厂家制作隔离带及警告牌。3、设备管理员按操作要求建立设备使用和维护记录。:2个新员工未参加培训。内审员部门负责人纠正措施计划:尽快与检测协会联系,参加培训。部门负责人日期审核人日期批准人日期四、内审改进措施及实施验证表检测车间:根据内部审核决定,此改进措施由你部门负责实施。限于2012年1月30日前完成并将此表交与内审组。内审组: 年月日改进措施完成情况:1、质量监督员已按规定填写监督记录。2、隔离带及警告牌已制作完毕并摆放到位。3、设备管理员已按要求填写设备使用和维护记录。部门负责人:年月日内审组验证:经现场检查及查阅记录,以上内容已完成,情况属实。跟踪验证人:年月日办公室:根据内部审核决定,此改进措施由你部门负责实施。限于2012年1月30日前完成并将此表交与内审组。内审组: 年月日改进措施完成情况:已与检测协会参加下一期培训。部门负责人:年月日内审组验证:情况属实。跟踪验证人:年月日五、,又是通过内审,自我发现问题、分析原因、制定解决问题的措施,以实现质量管理的持续改进。内审范围全要素、公司各职能部门参加人员吕亚庆(内审组长)、霍亚刚(副总经理)张跃香(质量负责人)、杨义科(技术负责人)、冯海鹏,冯小彬(检测车间主任)、任静(内审员)、等内审内容1、按照《实验室资质认定评审准则》及其补充要求,对各部门逐项逐条进行检查。2、开具不符合项目报告,