海门奥林五金程序文件.doc

编制:文件编写组日期::萍日期::岳日期:、文件控制程序1目的对质量管理体系文件进行控制,确保相关场所使用的文件均为有效版本。2适用围适用于所有质量管理体系文件的控制,包括质量手册、形成文件的程序、作业性文件及外来文件。,并负责外来文件的识别和控制。。。:a)质量手册A类b)程序文件B类1-1c)作业性文件C类(管理制度、检验规程、岗位职责、记录等):a)质量手册的编号A文件类别号手册版号工厂名称代号b)程序文件的编号/B程序文件编号文件类别号工厂名称代号c)作业性文件编号/:文字记录、磁带、照片、胶片或磁盘等电子媒体。,受控文件是指当文件发生变更时,能追溯到全部持有者。记录作为特殊性文件,一般不受控。。。,以确保文件是充分和适宜的。、程序文件由管理者代表审核,总经理批准。,管理者代表批准。,办公室按照分发围发放文件,领用人在“文件发放登记表”上签名。1-“受控”印章,非受控的质量手册和程序文件用于提供质量保证,不编分发号、不盖印章。“受控”印章的文件,编有分发号的文件不得进行复印或拷贝,一经发现,由归口部门收回销毁。,应到原发放部门申请补发新文件办理手续交回破损文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号,原文件发放部门负责将破损文件销毁。,,但必须作出说明,原发放部门在补发时应给予新的分发号,并说明丢失文件的分发号作废。,易于识别。每年应对体系文件定期进行评审,是否需要更改或修订,一般可在管理评审时进行。,应由文件更改提出人或提出部门负责人填写“文件更改审批表”说明更改原因。文件更改的审批应由原审批人进行,当原审批人不在职时,由接替其岗位的人员审批。:划改或换页,由办公室负责实施,并用“文件发放登记表”发放修改后的文件,同时收回作废的旧文件。,应进行换版,原版本作废,加盖“作废”印章,换发新版本。,经管理者代表批准后销毁,需作资料保留的作废文件,加盖“保留资料”印章,由办公室统一保留。,在办公室办理借阅手续,签名后,方可借阅。,各部门应全面检查各类在用文件的有效性,发现问题,及时处理。,控制其分发。、法规、各类标准,及时更换过期的文件,确保全工厂所使用的文件均为有效版本。-3二、记录控制程序1目的对各项记录实施控制和管理,以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2适用围适用于本厂各部门所有质量活动产生记录的控制。。。。:凡质量体系要求中产生的各种记录、报告、检验和试验数据均属记录的围。:记录可以是任何媒体形式,如:文字记录