过程确认评审表.doc

过程确认评审表R--02评审日期:2006年10月08日特殊过程(工序)名称蒸馏编号01特殊过程(工序)主要特征(内容)及流程蒸馏熔融制片缩合冷却\对稀酯化缩合序号控制的主要项目控制的主要方式/措施备注1操作员进行岗位培训及实践测试合格后上岗(2)严格按操作规程操作2蒸馏釜使用前对蒸汽系统、设备、阀门位置、蒸馏釜、电器、仪表、测温压检测仪器等进行完好检查确认使用后检查各釜温度、,达到工艺要求后放料;3材料使用化学材料需经检验的合格品材料供应商需合格供方4工艺规范制定工艺规范并经试制确认,根据具体情况进行不断完善每个操作员能得到、理解、熟悉并执行5环境/保护生产中注意不影响周围环境,当发现有污染情况时要找原因采取措施(严禁烧有污染环境的材料)操作员作业时必须穿戴劳动保护用品6控制记录(1)过程正确记录各釜实际温度和时间与规定温度、时间比较,记录并采取措施调整到规定温度7控制监督(1)质检员每班不少于一次对蒸馏现场进行检查特殊/过程工序的责任部门/人陈刚、朱帮勇、韦建南特殊过程(工序)确认意见通过对蒸馏工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制,经生产实际确认可以确保蒸馏特殊过程的产品质量,需持之以恒的落到实处。评审人员陈刚、朱帮勇、韦建南、欧桂云、王兵、蒋发华(需要时)再确认情况再确认人过程确认评审表R--02评审日期:年月日特殊过程(工序)名称涂胶编号01涂胶特殊过程(工序)主要特征(内容)及流程放料收卷序号控制的主要项目控制的主要方式/措施备注1操作员进行岗位培训及实践测试合格后上岗(2)严格按操作规程操作2涂布机开机前对设备、网线轴、橡胶辊等进行完好检查确认开机后检查各段升温,达到工艺要求后放料;3材料涂胶基材、胶水需经检验的合格品涂胶基材、胶水供应商需合格供方4工艺守则制定涂胶工艺守则并根据具体情况进行不断完善每个操作员能得到、理解、熟悉并执行5环境/保护生产中注意不影响周围环境,当发现有污染情况时要找原因采取措施(严禁烧有污染环境的材料)操作员作业时必须穿戴劳动保护用品6控制记录(1)涂胶时按班二次正确记录各段烘房实际温度与规定温度比较,记录并采取措施调整到规定温度7控制监督(1)质检员每班不少于一次对涂胶现场进行检查特殊/过程工序的责任部门/人特殊过程(工序)确认意见通过对涂胶工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制,经生产实际确认可以确保涂胶特殊过程的产品质量,需持之以恒的落到实处。评审人员(需要时)再确认情况再确认人过程确认评审表R--02评审日期:年月日特殊过程(工序)名称细纱编号01细纱特殊过程(工序)主要特征(内容)及流程粗纱回火并线序号控制的主要项目控制的主要方式/措施备注1操作员进行岗位培训及实践测试合格后上岗(2)严格按操作规程操作2细纱机开机前对设备等进行完好检查确认运转中检查维护3材料上机粗纱需经检验的合格品操作中捉疵防疵4工艺规范制定工艺守则并根据具体情况进行不断完善每个操作员能得到、理解、熟悉并执行5环境/保护生产中注意温湿度环境,当发现断头增加情况时要找原因采取措施操作员作业时必须穿戴劳动保护用品6控制记录(1)试验员每班不少于二次对细纱现场进行测试检查,正确记录实际测试数据与规定工艺要求比较,记录并采取措施调整到工艺规定要求7控制监督(1)车间管理人员对操作工的生产现场进行综合检查特殊/过程工序的责任部门/人特殊过程(工序)确认意见通过对细纱工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制,经生产实际确认可以确保细纱关键过程的产品质量,需持之以恒的落到实处。评审人员(需要时)再确认情况再确认人过程确认评审表R--02评审日期:年月日特殊过程(工序)名称老化编号01老化特殊过程(工序)主要特征(内容)及流程熔接回火检测序号控制的主要项目控制的主要方式/措施备注1操作员进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗(2)严格按操作规程操作2烘房装箱前对烘房等进行完好检查确认装箱后检查密封3回火材料回火材料需经检验的合格品回火材料供应商需合格供方4工艺守则制定老化工艺守则并根据具体情况进行不断完善每个操作员能得到、理解、熟悉并执行5环境/保护生产中注意不影响周围环境,当发现有污染情况时要找原因采取措施(严禁烧有污染环境的材料)操作员作业时必须穿戴劳动保护用品6控制记录(1)老化时按每半个小时正确记录烘房实际炉温与规定炉温比较,记录并采取措施调整到规定温度7控制监督(1)质检员每班不少于二次对老化现场进行检查特殊/过程工序的责任部门/人特殊过程(工序)确认意见通过对老化工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制,经生产实际确认可以确保老化特殊过程的产品质量,需持之以恒的落到实处。评审人员(需要时)再确认情况再确认人过程确认评审表R--02评审日期:年月日特殊过程(工序)名称