物流公司程序文件(XXXX)[1].docx

神东天隆集团有限责任公司物流配送中心治理体系文件程序文件编制:日期::日期::日期::手册编号:发放序号:、目的:确保使用场所得到的文件均为有效版本,防止使用作废的文件。2、适用范畴:适用于与治理体系有关的所有文件的控制。,负责文件的发放、更换、控制和治理工作。、目标和治理手册、程序文件的批准。。、批准按《文件治理标准》执行,并确保所有文件在发布前对其适宜性均得到批准。《文件编号办法》的规定进行编号。,填写“文件编制计划/文件清单”组织人员进行文件的编写。,文件接收人在“文件收/发文记录单”上签字后领用相应文件。、电子邮件传递的文件应记录时间、接收传真号和电子信箱号。,具体按《文件治理标准》执行。、,应评审其适宜性。文件编制部门应适时(标准/法规、市场产品、企业机制及上级、顾客、供方等信息变化时)组织相关部门,对文件进行评审;内审及治理评审时应对文件评审,以确定是否更换。,由归口部门提出更换申请,说明更换意见及原因,组织有关部门评审后更换,并填写“文件更换/销毁记录”下达更换通知单到文件原持有人。改动内容较小时可采用划改方式,文件持有者按通知单要求划改;改动内容较多时可采用换页的形式。将原页码收回销毁。文件持有人负责对文件修改条款换页/作出标识。、批准发布。并由原审批人员负责审签,原审批人不在职时,由现任领导审批、签发,现任领导在审批前,应获得原审批文件所依据的背景资料,了解原文内容、更换原因、依据等。。换版后原版次文件作废,换发新版本。,并在备注栏注明“作废”标识,作废文件,由文件治理人员填写“文件更换/销毁记录”经主管领导审批统一销毁,并在原文件登记表中记录销毁日期和文件数量。留作参考有储存价值的作废文件,应在文件醒目处标“作废”标识,并在原文件登记表备注栏注明“作废留存”方可保留。,应做好发放记录和更换/更换/作废控制,当本本矿文件更换/换版时及时给予更换和换发。“文件清单”。,由文件治理部门监督实施。,确保文件的清楚易于识别和检索。,借阅者应填写“文件借阅、复制记录”,经主管领导批准后借阅文件,由文件治理员负责收回;原版文件一律不外借,防止文件丢失或损坏,具体按《文印治理办法》执行。,全面检查各类在用文件的有效性,随时核查各使用者手中的文件以及作业现场的文件,发觉问题及时处理。,填写“外来文件清单”并做好发放记录。,也应参照上述规定执行。《文件治理标准》《档案治理制度》《文印治理办法》《文件编号办法》/.5文件借阅、复制记录记录控制程序1、目的反映体系运行的实际情形和保证体系运行的可追溯性,证明体系运行的有效性。2、适用范畴适用于质量、环境和职业健康安全治理体系运行中形成的记录。3、职责综合办对质量和环境、职业健康安全体系运行记录进行编目,建立清单,规定记录储存年限。各部门负责本部门治理体系形成的记录的控制。4、《治理体系记录清单》。)记录的标识方法按《档案治理制度》执行。b)记录要保证内容准确可靠、字迹清楚、收集时间及时有可追溯性。c)记录要按发生的顺序与类别进行储存,以便于检索查阅。顾客或公司内部有关人员提出查阅质量记录的要求,需向资料员办理查阅登记手续,并填写《记录查阅登记表》。)记录的保管要确保不损坏、变质、丢失,一样应指定专人负责保管。b)记录必须保证真实,严禁涂改。确因错误需要更换时,可以划改,