不符合项汇总表.doc

不符合项报告汇总表(质量/环境管理体系)受审核方:镇政府机关职能部门、社区、村委会、公共事业单位、驻岛企业。整理日期:2011年10月14日ISO9001:2008质量管理体系ISO14001:2004环境管理体系№性质条款不符合描述№,组织办年初工作计划包括组织“经典颂读”活动,实际该项活动已由宣传办组织完成,组织办未准确说明该项活动的组织职责。,组织办未提供党员培训教育计划和已实施培训教育的相关记录。,组织办针对民主生活会上的党员自检和述职报告中自查的问题,未提供相关处理途径和处理结果。人事、,人事教育办未提供本部门工作计划,未按本部门职责要求制定全镇“中长期教育事业发展规划”。,人事教育办编制了《培训工作实施方法》和《人事工作规章制度》,但均未经批准。ISO9001:2008质量管理体系ISO14001:2004环境管理体系№性质条款不符合描述№,人事教育办外来文件未使用《外来文件清单》,且未分类归档。,人事教育办未提供协调中小学校、***教育和幼儿教育的工作记录。,宣传办未提供《受控文件清单》,文件缺少审批和实施日期。,宣传办未提供《质量记录清单》,记录未按要求进行编号。,宣传办未提供《培训计划》,已实施的培训保留相关的培训记录和有效性评价记录。,宣传办组织的宣传活动未提供相应的记录或相关证据。ISO9001:2008质量管理体系ISO14001:2004环境管理体系№性质条款不符合描述№,宣传办对组织的各项活动进行了检查,但未提供相关的检查记录。,工会根据《关于切实加强职工安全生产工作的紧急通知》要求,组织基层单位开展相关活动,收集合理化建议;但实际上部分基层单位没有活动计划,未收集合理化建议;工会对此未制定和实施必要的纠正措施。,纪委《受控文件清单》辨识不全,一、二级文件、部分三级文件未列入;文件缺少审批和实施日期。,纪委提供《质量记录清单》记录不全,有效文件清单、记录清单等未列入,记录未按照要求编号。,纪委不合格控制的记录不符合《不合格服务控制程序》的要求。ISO9001:2008质量管理体系ISO14001:2004环境管理体系№性质条款不符合描述№,团委《受控文件清单》辨识不全,一、二级文件、部分三级文件未列入;文件缺少审批和实施日期。,团委提供《质量记录清单》记录不全,有效文件清单、记录清单等未列入,记录未按照要求编号。,团委组织开展了各项活动,但不能提供相关的检查记录。党政办(信息办),党政办未提供《文件发放/回收记录表》和体系文件已下发的其它证据。,党政办未提供《质量目标分解计划》和本部门《质量目标实施计划》。,党政办未建立《办公设备管理规定》。海洋办ISO9001:2008质量管理体系ISO14001:2004环境管理体系№性质条款不符合描述№,海洋办未提供本部门《受控文件清单》。,海洋办无工作记录表格(使用笔记本)。,海洋办未按照《质量管理手册》要求制定本部门《质量目标实施计划》。,海洋办制定2011年海洋办工作打算,缺少工作记录;缺少“渔业技术推广计划”。,海洋办无工作进度报告。,海洋办缺少检查、管理、培训活动等记录。,海洋办未提供海洋环境保护和监督、检查记录。,林水办本部门三级文件未提供批准、发布手续,没有受控状态标识,无《受控文件清单》。,林水办未提供《质量记录清单》;ISO9001:2008质量管理体系ISO14001:2004环境管理体系№性质条款不符合描述№性质条款不符合描述现有记录未受控。,林水办有镇政府下发的《2011年度政府工作报告任务分解表》,未按照《质量管理手册》要求制定本部门《质量目标实施计划》;,林水办缺少预防措施和应急预案。,科技科协办未提供专利上报资料的保存