风险和机遇清单 - 副本.docx

风险和机遇清单编制:XXXXXX审核:XXXXXXXXXXXXXXX公司二零一七年七月二十六日风险和机遇清单序号类别风险和机遇来源(内部及外部)风险描述风险等级控制措施机遇描述责任部门备注1经营管理招投标对甲方要求判断失误低级由工程部组织进行全方位识别及评审可获得中标机会工程部、项目部、财务部2合同签约合同责任不清、税种错误,导致税额抵扣失误,缩小利润空间中级由当事人拟定,工程部组织严格评审,澄清税种有效履行合同,获得预期利润3合同履行施工合同违约,未按期交付,产生索赔高级实现全方位进工期行、材料、质量策划并进行严格控制日期交付和交付工程/服务。赢得甲方信赖。4合同结算结算不及时、漏项不能使工程价款及时回笼中级由经营管理人员及时进行逐项核对无误后进行及时工程结算,及时回笼资金的同时,历练了经营人员素质5分包方选择分包方调查评价失误影响分包项目实施低级由工程部组织进行全方位考察评价,选择高素质队伍实施分包实现分包预期目的,实现供需双赢6分包合同签约合同责任不清、税种错误,导致税额抵扣失误,缩小利润空间中级由当事人拟定,工程部组织严格评审,澄清税种有效履行分包合同,获得预期利润7分包合同履行对分包方监控不到位导致分包失误,顾客抱怨中级工程部组织加强控制防止不期望事件发生顺利履行合同8分包合同结算税种计算错误,缩小了利润空间中级由经营管理人员及时进行逐项核对,按照实际税种进行阶段。确保本公司利润空间9采购管理供方选择评价供方评价考虑步骤,导致不能及时提供合格的物资,影响施工进度及质量中级10采购信息11采购产品验证12采购产品现场管理13基础设施管理14151617