IATF16949内审检查表--原创.doc

??是否在定义范围和确定风险及机遇时被考虑?组织是如何对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审的?总经理环境变化的信息未列入管理评审,在外审中已提出,需要整改不符合(已改进):与质量管理体系有关的相关方;?是否在定义范围和确定风险及机遇时被考虑?组织是如何对相关方及其要求进行监视和评审的?总经理与质量管理体系有关的相关方,与质量管理体系相关的相关方要求.,相关方及其要求变化的信息是已系统化地提交给管理评审不符合(已改进),andjustificationforanyscopeexclusions?质量管理体系范围是否文件化?是否对任何不适用条款要求进行了合理解释?总经理凸轮块生产及服务,&2IATF16949IsthereastatementinQMSforCustomerSpecificRequirementsevaluation?在质量管理体系中是否有针对顾客特定要求的评价的声明?[Qualitymanagementsystemanditsprocesses]确质量管理体系及其过程组织是否确定了质量管理体系所需的过程和(下划线的是新条款)a)确定这些过程所需的输入和期望的输出;b)确定这些过程的顺序及其接口;c)确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标),以确保这些过程的运行和有效控制;总经理采用乌龟图对过程进行了识别,COP,MOP,SOP,识别了过程的风险并按风险对过程进行了策划和控制符合d)确定并确保获得这些过程所需的资源;e)规定与这些过程相关的责任和权限;f);g评价这些过程,实施所需的变更,以确保实现这些过程的预期结果;h)改进过程和质量管理体系组织如何在必要的程度上,保持形成文件的信息以支持过程运行,和保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。:组织如何确保所有产品和过程,包括服务件及适用的法律法规要求?总经理产品相关的法规已收集并经过检测合格,?)~m)全部要求??总经理方针、目标与组织环境和战略方向相一致;融入组织业务过程;符合[mitment-General]领导作用和承诺-总则他们是否担当起一个有效的领导角色,清楚他们推动和支持质量管理体系的责任?对质量管理体系的有效性承担责任;连接到战略方向·把要求融入组织的业务过程·促进过程方法和基于风险的思维的意识·促使、指导和支持员工对质量管理体系的贡献有使用过程方法和基于风险的思维;所需资源可用;采用培训、公告、会议方式传达体系的重要性预期效果良好有推动改进;内审有效性、合规性评价结果有效管理者有开会、培训、,包括了反***方针,行为准则,道德准则升级政策和“举报政策”?总经理在质量手册中有相关的规定,建立反***?、角色和能力?()质量方针是否与组织的战略方向和环境相一致?()总经理与组织环境一致符合[Qualitypolicy]?权限分派、沟通和理解是否适宜?各职责间关系是否明确?质量管理体系中哪里明确规定