办公用品及耗材管理系统规章制度.doc

办公用品及耗材管理制度一、总则(一)为加强办公用品管理,规办公用品领用程序,提高利用效率,降低办公经费,特制定本制度。(二)规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。1、固定资产主要指:桌椅、公文柜、电脑、机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。4、办公用品应为办公所用,不得据为己有,挪作私用。5、不得用办公设备干私活,谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备,认真遵守操作规程。二、办公用品计划(一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况,每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划,部门负责人审批签字后报行政部。经相关领导审核后由行政部进行登记申领。(二)行政部核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后,编制《办公用品申请购置计划表》,经总经理审批签字后,将进行采购。三、办公用品购置(一)行政部根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买。(二)办公耗材由行政部统一采购,办公用品购买实行两人以上共同负责制。供货方选择原则上根据供货价格、供货质量、服务质量综合评定。(三)办公用品实行专人管理。入库时,行政部人员要对其质量和数量进行核对和验收,并进行登记(品名、数量、单价、进货单位等)。(四)办公用品验收入库后,经行政部主任签字,财务人员按清单和发票进行审核报销。(五)临时急需的办公用品,由部门负责人提出申请,经总经理确认、批准后购置。四、办公用品的发放及领用(一)个人办公用品的发放1、办公室新员工入职每人按标准配备水笔一支、笔记本一本、文件夹一个。2、公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”,由行政部发放。个人每月领用办公用品的总金额不得超过20元。(二)部门办公用品的发放1、剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、文件娄、、直尺、订书机、涂改液、废纸娄、扫把等按区域分配。2、除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。部门经理填写《办公用品申请表》后,交由行政部审批发放。3、计算器只为需要部门配备。4、办公用品领取后发现不适用或未用完部分,由行政部统一调换或回收。(三)、计算器、订书机、文件娄、文件夹、笔筒、剪刀、直尺、鼠标、键盘等耐用办公用品,已按标准发放,原则上不再增补,如重复申领,应说明原因或凭损毁原物以旧换新,杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。、其他低值易耗等办公用品由行政部管理,其发生的库存、丢失、损坏等均有行政部自行承担。、传真机、机由