全面预算总结报告资料.ppt

陕汽淮南专用汽车有限公司2015年全面预算管理工作自评报告④接理德赢天下服务领先品质成就未来2015年预算工作概况预算工作自评报告(2205主要存在题32016年全面预算提升方案零包④接理德赢天下服务领先品质成就未来2015年预算工作概况④班重卡德赢天下服务领先品质成就未来陕汽淮南公司预算管理委员会成立公司全面预算管理委员会,下设预算M11管理办公窒,并分别设置业务预算及财务预算审核小组,组织开展淮南公司全面预陕汽淮南公司预算管理办公室算管理工作预算管理委员会对重事会负责由总经理全面负责,副总经理协助管理,审议各预算陕汽淮南公司全面预算审核小组事项预算办公室由综合管理部与财务会计部联合组成,prehensivebudget全面预算机构设置④接理德赢天下服务领先品质成就未来经营方针及工作纲要紧抓市场实现一体两璗严控质量塑造品牌优势搭建平台促使人才涌现提升运营达到降本增效》》1强化大客户开发工作,深入终端识别客广真正需求,为用户提供整体解决方家,创新言销模式培养立足于终端市场的应用开发型人才队伍,开发符合区域市场要求的特色专用车产品,,以运础能力提升为抓手,强化资产盘活、降本增效力度,降低两金占用、严控生产成本,提升公司运行质平与效益4持续开展古采与属地化开发工作,优化物流与供应商绩效考评体系,保障零部件供应、物流服务及时、,以“型班组”建设为契机,提升生产现场理水平,优化生产组织效率,保证产品交货期要求6全面推行TS16949管理体系,振抓质全过程管控,以淮南公司产品赶超总部质量水平为目标,用质是塑造企业品牌,用服务得市场信赖。,贯彻“用工作培养人,用业绩考核人,用待遇吸引人”的理念,为员工招建工作施展的平台,锻造支训练有素、有责任心、能打胜仗的职工队伍④接理德赢天下服务领先品质成就未来全面预算管理制度保障汽谁专用车有限公菲计贴转删车有4用付么脂车件点工作续理毒法(试生中汽什汽4主是护影材型责引人管理制度搭建:编制并下发《全面预算箮理制度》、《预算纪律管理规定》、《存货资金占用笞理办法》等多项制度文件,明确2015年全面预算工作流程,保障2015年全面预箅工作有章可流程制度监控:组织各单位负责人及全面预算工作对接人进行培训,明确2015年全面预算工作相关要求及时间安排;定期对各单位流程运行实际进行检查,识别流程执行存在问题并制定整改计划,确保各项管理制度、流程文件有效运行④接理德赢天下服务领先品质成就未来l预算过程管控方案2015年预算管控过程启动预算启动会1、借助预算手段,把预算指标落实至具体责任人,将预算编制与过程管控相结合,确保预算指标任到人。预算编制、预算评审推进2、公司日标一效能指标一公司领导效能指标→部门效执行预真控制、过程管控方式,,年度目标细化分解月度洞度、验证,计划完成果直接与各单位部门续效预算分析、偏差整改纠偏老核预算考核与激励④接理德赢天下服务领先品质成就未来预算过程管控实现效果以实际业增强了部提升了业年度目标月度部门绩情况对门内部协务部门关细分至季绩效打分部门绩效作意识注过程意度、月度,透明、公进行考核,调动各部识,注重保证了年开,提升提升了各门积极提日常业务度目标实了部门间部门对部升内部科推进管控。现过程可良性竞争》》工作计室短板。增强了部划的重视3门工作积程度。极性。零包④%,2%2主营业务收入万元81833095069763-④接理德赢天下服务领先品质成就未来l重点工作完成情况》》组织召开安徽区域经销的座谈会,浙区域办事处、经销商及宝华东区域上装市场办事处来淮参观交流会,为宝华自卸车及普通厢式车、仓栅车订单争取奠定开拓情况了渠道资源》举力2015年华东区域市场销告服务工作交流座谈会,就后续销告服务合作大成了共识;举办“陕汽淮南专用汽车有限公司2015年特色专用车产品推介会”,提升公司上装产品知名度,为市政订单争取奠定基础完成减与宝华公司委改协议签订,戚功加入宝华大委改系统并实多辆宝华底盘自卸车生产销告,实现了与骏通、新飞、开乐、宝华等多家成熟专用车企业项目合作;根极开展市场走访、产品销估工作,与安徽山东、江苏等区坳办