许继KPI考核方案.doc

许继集团是国内最知名的电力装备的供应商,许继的成功与许继在管理上追求不断创新是分不开的的。下面是许继继电器分厂KPI考核方案的主要内容,仅供各个企业参考:许继集团战略目标二、许继电气3年内的发展目标在电力系统保护及自动化产品方面打一个翻身仗,有一个跨越式发展在中低压电器产品方面,实现销售收入翻两翻。各零件分厂做到河南省最优、最强(在某一特色方面)构建一个快速、高效、稳健的适应高科技产品发展的企业组织三、继电器分厂发展目标采取措施,扩大继电器的市场份额;逐步转变主营业务,增强未来发展潜力;三年内实现销售收入12亿元。四、继电器分厂KPI考核方法考核指标:销售收入责任利润新产品销售比例按期交货率顾客满意度管理考核系数41根据平衡计分卡以及继电器分厂的具体情况,对继电器分厂的经营业绩主要从以下四个方面进行评价:财务方面:销售收入、责任利润顾客方面:顾客满意度内部业务方面:按期交货率,管理考核系数学****与增长方面:新产品销售比例42指标定义及其设立目的销售收入:考核继电器分厂经营规模的增长情况,定义:考核期内继电器分厂因出售产品而获得到收入总额,统计口径:以财务处的结算票据为核算凭证。责任利润:考核继电器分厂盈利增长情况定义:责任利润为考核期内扣除销售成本及其应摊费用后的利润总额。统计口径:以财务处统计数据为准。新产品销售比例:考核继电器分厂的未来发展潜力定义:考核期内新产品销售收入占全部销售收入的比例“新产品“指经鉴定或评审后推向市场不足3年的产品。按期交货率:考核继电器分厂的未来发展潜力定义:按期交货率=本年按期交货大合同总数/本年所接的合同总数统计口径:以生产处、销售公司统计数据为准“按期交货”的含义:不缺件的情况下,货物在预定的交货期内发运顾客满意度:考核继电器分厂的产品质量及服务质量,由质量处、营销处处负责,从质量保证体系、内部服务质量及反应速度、用户满意度等方面进行综合评价,总分数为不大于1大小数。管理考核系数:考核继电器分厂对许继电气各项管理制度的执行情况,由发展部、综合管理处制定具体考核办法,总分数为不大于1大小数。432001年继电器分厂KPI考核标的年度目标与全员收入挂钩权重与经理奖金销售收入7000------02责任利润240002-------新产品销售比例20%0303按期交货率100%015015顾客满意度100%0303管理考核系数100%00500544KPI考核激励挂钩办法(一)(与销售收入直接挂钩,其他KPI系数作为修订系数)员工全年劳动所得=(与上年销售收入持平部分XE0+销售收入比上年增长部分XE1)XKPI考核系数其中:(1)E0、E1为挂钩系数,可以根据上年与当年销售收入及当年员工收入总3额进行确定,为使销售收入增长,E0/E1可根据测算在1~15之间调节,建议E0/E1=13(2)KPI考核系数=实际责任利润X目标责任利润X指标权重W2实际新产品销售比例÷目标新产品销售比例X指标权重W3实际按期交货率÷目标按期交货率X指标权重W4客户满意度X指标权重W5+管理考核系数X指标权重W6注:W2+W3+W4+W5+W6=1经理奖金结算办法(与责任利润挂钩,其他KPI系数作为修订系数)经理全年奖金总额=责任利润比上年增长部分XEXKPI考核系数其中(1)责任利润=销售收入-销售成本-期间费用(2)E为责任利润分享系数(3