财政项目支出绩效自评价报告.doc

财政项目支出绩效自评价报告项目名称:暂存危废处置项目项目单位:平度市环境保护局主管部门:平度市环境保护局2019年06月一、项目的基本情况 2(一)项目概况 2(二)资金安排和使用情况 2(三)项目绩效目标 3(四)项目实施计划 3二、项目绩效情况分析 4(一)绩效目标完成的指标 4(二)没有完成绩效目标的指标 4(三)未完成绩效目标指标原因解释 4三、改进建议 4(一)制度层面 4(二)操作层面 5(三)对绩效目标调整的建议 5(四)其它 5一、项目的基本情况(一)项目概况 旧店镇涧里村发现有一批含危险废物泥土,为防止造成二次污染和社会不稳定,彻底消除隐患,根据青岛市环保局要求,对暂存危险废物进行处置,根据实际情况,市政府领导批示同意首批处置费用共计100万的预算(二)(单位:元)财政资金专款专用数合计财政资金支出数其他资金支出数合计0000(三) 实现暂存的危险废物得到无害化处置, 实现首批危险废物无害化处置,消除部分环境安全隐患(四)项目实施计划 首先要通过政府招标程序,确定最终处置单位;第二签订处置合同,制定处置方案;第三;申请危险废物转移联单,第四,转移并处置危险废物二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:暂存危废处置项目项目绩效自评价结果为:,属于"良好"。(一)绩效目标完成的指标 资金使用合规性;危险废物处置达标率;社会稳定上升率;环境安全隐患下降率;周边生活居民;(二)没有完成绩效目标的指标 预算资金到位率;预算执行率;财务管理制度健全性;财务监控有效性;项目管理制度健全性;项目立项规范性;立项依据充分性;危险废物处置量;(三)未完成绩效目标指标原因解释三、改进建议(一)(二)(三)对绩效目标调整的建议(四)(涉及用地规划选址、文物保护、环境影响、水土保持、地质灾害、压覆重要矿产资源等内容的论证资料) 建设用地申报材料征地、拆迁许可申请材料其他相关职能部门审批所需申报材料项目变更申请材料项目预算申请材料预算调整申请材料(如涉及) 项目审批项目建议书批复材料初步设计批复材料项目可行性报告研究批复材料扩初设计批复材料设计概算批复材料用地批复材料征地、拆迁许可批复材料其他相关职能部门审批材料立项会议纪要、专家论证及批示项目变更批复材料(如涉及) 项目预算批复材料预算调整申请批复材料(如涉及) 项目准备施工许可及告示工程项目管理机构及管理人员名单施工图设计及审查材料施工许可开工材料资金拨付材料告示地点及证明图片资料告示后调整完善材料(如需完善) 招投标招标公告(勘察、设计、施工、监理等) 招标文件(勘察、设计、施工、监理等) 投标文件(勘察、设计、施工、监理等) 开标记录(勘察、设计、施工、监理等) 中标通知书(勘察、设计、施工、监理等) 合同(勘察、设计、施工、监理等) 制度建设项目法人责任制度招投标制度项目公示制度工程监理制度合同管理制度安全管理制度质量管理制度施工单位管理制度工程进度管理制度档案管理制度财务管理制度项目实施项目执行施工记录监理资料巡视检查材料安全文明施工材料质量检验或监督材料专业检测报告资金使用报告质量问题与事故处理(如涉及) 项目结项项目验收竣工验收通知书竣工验收备案表验收报告整改材料(如涉及) 项目决算资金支出明细工程结算竣工决算其他审计报告项目归档与移交归档证明材料移交和产权登记手续的书面证明材料后续管理制度或方案满意度受益方满意度相关材料