一般合同管理业务控制矩阵.docx

:擅自订立合同,造成损失。、产品销售计划、:对方当事人不具备相应的签约和/或履约能力,弓1发合同纠纷。(或者配合内部资信管理部门审查)拟签约对资格、资信情况及履约能力等,进行综合分析论证,合理选择签约对象,提请相关部门予以协助。3•:使用对我方加重义务减轻权利的合冋文本,造成损失。,应首选使用法律事务部颁布的合冋示范文本;其次,使法律事务部颁布的合冋示范文本基础上修改形成的合冋文本;再次,使用拟订的文本;第四,使用对方合冋文本。:未经不同专业部门负责把关,造成合同无法执行和/或内容不完整。、种类、关联程度等确定合同会签部门门一般包括业务关联部门、计划部门、财务部门、法律事务部门等。:未经不同专业部门负责把关,造成合同无法执行和/或内容不完整。《合同会签审批表》。各会签部门根据职责分工款进行审查,在《合同会签审批表》上发表会签意见。分(子)公司可采息管理系统等电子形式,进行合同审批工作,其审批流程设计应满足本合程的要求。会签部门有不同意见的,合同主办部门应主动与会签单位协商,取得一致法取得一致意见的,列岀各方的理据,按规定权限报批。:未按规定权限审批,影响生产经营,或造成损失。,按规定权限审批。、合规风险:未按规定审核,导致违规或造成损失。: (1)使用法律事的合冋示范文本签订合冋的; (2)使用在法律事务部颁布的合冋示范文本质性修改的文本签订合冋的。该审核应该在合冋会签前完成。、合规风险:未按规定审核,导致违规或造成损失。: (1)使用在法律布的合冋示范文本上做实质性修改的文本签订合冋的; (2)双方共冋拟(3)使用对方合冋文本签订合冋的。该审核前,合冋文本必须经过其他会签。、合规风险:未按规定审核,导致违规或造成损失。。j•:未按规定编号管理,导致合同丢失、舞弊。,合冋主办部门的兼职合冋管理员应当在合按照《中国石油化工股份有限公司合同事务管理办法》、合规风险:未经授权擅自签约,导致损失。,签约人应当持有授权委托书,在授权委托范围内签签约人在没有获得授权委托书前,不得对外签订合冋。、合规风险:未经授权擅自签约,导致损失。《中国石油化工股份有限公司授权委托管理办法》办理授权委托手续,未经授权人批准不得转委托。