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文档分类:管理/人力资源

集团OA审批流程.docx


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集团OA审批流程.docx
文档介绍:
**集团各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程 22、差旅费用报销审批流程 43、汽车费用报销审批流程 64、质量问题处理申请审批流程 95、费用报销审批流程 116、材料采购申请审批流程 137、包装材料采购制度流程 158、公章使用申请审批流程 179、借款申请审批流程 2010、用款申请审批流程 2211、付款申请审批流程 2412、请假申请审批流程 2613、食堂采购付款申请审批流程 2814、财务档案销毁审批流程 3015、毛鸡运费付款申请审批流程 3216、产品退款退款申请 3417、工资付款申请审批流程 3618、车间工资发放表单审批流程 3819、毛鸭付款申请及合同退款申请 4020、毛鸭价格审批流程 4221、汽车费用申请审批流程 4422、生产车间招聘流程 4623、班组长培训流程 4823、福利领取审批流程 5024、办公用品申领流程 5225、材料采购申请审批流程 5426、文件呈报审批流程 5627、外来学习申请审批流程 5828、代扣检疫费申请 6029、油价调整通知流程: 6230、胴体出成调整通知流程 6431、保价鸡合同政策调整通知流程 6632、会议室使用申请流程 6832、住宿申请审批流程 6933、离职申请审批流程 7034、人事变动审批流程 7135、档案借阅申请流程 7236、收文审批流程 7337、奖惩申请审批流程 731、业务招待申请审批流程A.应用规则流程名称业务招待费审批流程流程编号YWZD流程说明对企业的招待事务的审批流程流程表单业务招待申请单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请各部门申请人公司各部门2部门领导审核部门负责人申请人上级(部门内)3公司财务审批分公司财务经理财务经理4公司领导审批分公司总经理总经理5集团财务集团财务负责人财务总监备注:流程图C.流程表单业务招待申请单单号:YWZD-2011-09-001单号:YWZD-2011-09-001申请部门申请人招待时间招待类别外出招待事由客人人数陪餐人数招待定额招待地点部门意见审批意见部门确认D.流程说明招待费用报销过程中,申请单必须填写详细,审核单据时,发票必须是真的,和发生的业务相符。2、差旅费用报销审批流程A.应用规则流程名称差旅费报销审批流程流程编号CLFY流程说明对企业的员工出差费用审批流程流程表单差旅费用报销单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司流程应用规则骨口.序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门出差人员出差人员2部门领导审核部门负责人申请人上级(部门内)3公司财务审批分公司财务经理财务经理4公司领导审批分公司总经理总经理备注:B.流程图流程表单差旅费用报销单单号:CLFY2011-09-001申请部门申请人出差日期出差地点出差事由车船费金额住宿费金额伙食补贴费金额电话费金额部门意见审批意见申请部门确认D.流程说明差旅费的报销过程中,部门经理审核阶段一般没有问题,只有到财务经理那里最为关键,可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况,单据都将被退回。3、汽车费用报销审批流程A.应用规则流程名称汽车费用报销审批流程流程编号QCFY流程说明对部门经理用车费用审批流程流程表单汽车费用报销单流程管理部门公司财务部流程应用规则骨口.序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门2部门领导审核公司财务经理3公司领导审批公司总经理5部门确认公司各部门备注:流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司B.流程图C.流程表单汽车费用报销单报销部门: 日期 年月 日车号司机随车人: 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.