各科室廉政风险表-Microsoft-Word-文档.docx

附属医院重要岗位(部门)廉政风险点白查表表一、院领导岗位 廉政风险等级:一级主要岗位职责风险点主要环节防控措施管理医院,制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权。在后勤总务设备等米购中参与招标、在医院迁建工程中参与管理、监督、招标等权限。在行使一定的权利过程中,有收受礼品、礼金、红包回扣的风险。加强学****政策法规,按相关规定程序办事,严格遵守各项规章制度,加强白律,白觉增强叫意识。白觉接受各级纪委及群众的监督,不以权谋私,不损公利己,不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人,清清白白做事,杜绝各种形式的***。表二、职能科室岗位 廉政风险等级:二级主要岗位职责风险点主要环节防控措施1、在院领导的督导下1、行使相关职能权利1、加强自身学****增行使一定的医疗、护理质时。强廉政息识,筑起第一道量监督权,行风监督权;2、参与设备、物资、思想道德防线。2、部份职能科十部参药品、基建招标采购管理2、严格按相关规定程与医院设备、物资、药品、时。序办事,遵守各项规章制基建等招标、采购、管理;度,加强自律。3、参与医院规早制度3、自觉接受纪委及群制订、修改权。众的监督,不以权谋私,不损公利己,不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人,活活白白做事。表二、科主任、护士长岗位 廉政风险等级:二级主要岗位职责风险点主要环节防控措施1、行使科室内部管理1、在行使科室管理中1、加强自身学****增权力、如科内人员外出学存在的廉政风险;强廉政息识,筑起第一道****安排、工作调动等2、在科室需要药品、思想道德防线。2、科内药品、设备、器械、设备、一次性使用2、严格按相关规定程器械、试剂的采购意见建材料招标采购购置过程中序办事,遵守各项规章制议权存在的廉洁风险。度,加强自律。3、病区一次性材料的3、在专科、专家门诊3、自觉接受纪委及群使用建议权时使用药品中的廉洁自众的监督,不以权谋私,律。不损公利己,不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人,活活白白做事。表四、重点科室(部门):基建办负责人:布仁巴图廉政风险等级:一级主要岗位职责风险点主要环节防控措施1、组织落实好各部门1、在基建工程施工、1、项目施工、材料采各项规章制度;材料采购、服务项目的招购通过公开招投标,通过2、织编制基建项目管投标。社会监督,主管部门监督理规划,年度投资计划和2、施工质量保证、材方式,可以有效地防控风资金控制计划。料设备米购验收质量保3、织基建项目从设证。2、工程施工现场管计、施工、验收、结算和3、工程设计变更、现理,通过制度化、规范化产权输的全过程,提高投场鉴证工程量。的审批手续,多方审核,资效益。4、材料设备的询价。互相监督也可有效防控风4、织各类工程项目、5、工程付款及预结设备材料的招标工作。5、时向领导及上级部门汇报有关基建工程的各3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价控制造价。项建设进展情况4、严格执行合同付款6、时向下传达领导小方法,严格按工程的预算组及上级精神控制,结算价的第三方面审核制度。5、坚持公开、公平、公正的工作作风。表五、重点科室(部门):医学工程部负责人:宋德强廉政风险等级:二级主要岗位职责风险点主要环节1、医疗设备米购采购过程中各流1、设备与耗材的米购2、医用耗材米购通环节请客送礼和回操作一定要规范,要公开公平、公正3、检验试剂采购2科室申请购买的各类耗材(或设备)一定要按审批程序报院领导审批奏,如为急需,先口头请求院领导同意后再采购。3、要加强廉政风险教育,提高个人的防控能力,自觉杜绝各种诱惑。表六、重点科室(部门):药剂部 负责人:樊瑞廉政风险等级:二级主要岗位职责风险点主要环节防控措施负责医院药品米购。在约口口米购的过程中,与公司业务人员及医约代表接触。严格执行药品采购管理制度,严禁采购过程中利用职权谋取私利,白觉廉洁奉公,忠于职守。表七、重点科室(部门):后勤保障部 负责人:张大伟廉政风险等级:二级主要岗位职责风险点主要环节防控措施1、负责医院后勤物资的采购、保证医疗一线的1、涉及购买、管理、供应及使用各类物资,如1、元善各项规早制度,尤其是物资采购选择物资供应,严把质量、价格关。2、 食堂日常原材料采购。3、 超市经营的商品采购。4、 财务管理。果制度不完善、岗位职责不明确,监督不到位,就容易存在风险。2、 总务物资采购的过程中请吃与回扣。3、 财务失控、税务失控。供应商及维修施工方面都要有严格的制度并多部门负责监督实施。2、 选择供应商的操作程序一定要科学规范严谨,做到公开、公平、公正。规范进货渠道,遵循价廉质优原则,守法经营。3、 严格执行食堂相关制度,大宗商品采购遵守医院规定,定点采购。其他商品食堂采购小组集体定点。权利分散,采购、验收、入库各司其责。4、 严格控制和监督各科室物资的领取和使用情况,杜绝物资的囤积和流失。5、 遵守国家法律、法规、财务、税