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文件修订履历版次修订内容修订页次修订日期A0初版发行无.docx文件修订履历版次修订内容修订页次修订日期A/0初版发行无制定:潘亚磊 审核: 批准:纠正及预防措施控制程序1・0目的规范处理有关质量、环境和职业健康安全管理系统的不符合事项、异常现象或潜在的不合格及其原因的纠正与预防步骤要求,确保问题能够适时解决,以使问题发生的程度与规模得以掌握或消除潜在的不合格及其原因。2・:为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。预防措施:为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。:进行异常现象描述,向解决部门提供建议及解决期限。:对界常描述进行审查,确认措施实施结果、跟催纠正与预防措施进度、保存纠正与预防措施记录,向管理评审提供预防措施的施行状况。:于内部或外部审核出现任何不符合项时,负责发出《审核不合格报告》要求责任部门提出措施进行纠正预防活动,《审核不合格报告》进行描述审查、对措施提出部门提出的措施进彳亍审查,检讨措施内容、确认措施实施结果并给予结案确认。:原因分析、提出措施、措施文件化。(防止再发措施):当质量、环境和职业健康安全管理体系发生异常现象或不良吋。:在分析各种记录或进行统计分析吋,发现的潜在或有不良趋势的现象吋,如各种不符合报告、客户抱怨或统计资料等。《纠正与预防措施改善报告》:任何部门于发现异常或分析出潜在的问题,在不能自行处理,需其他部门支援时,以一次一个问题的形式提出《纠正与预防措施改善报告》,并填上支援部门的名称和希望完成日期。,判断这问题需要采取何种预防措诞,并在《纠止与预防措施改善报告》丄勾选纠正、防止再发或预防措施。:视问题紧急的程度与提出问题的部门需求而定;:因防止再发措施需调查根木原因及评估措施,为确保措施的品质,若无特别要求时,在1周内提出防止再发措施的措施。:因预防措施需调查潜在的原因及评估措施,为确保措施的晶质,若尢特别要求时,在15天内提出防止再发措施的措施。:异常发生的时间、地点、内容、频次、《纠正与预防措施改善报告》的貝常描述由品质部经理审查后发出。《审核不合格报告》界常描述由管理者代表审查。《纠正与预防措施改善报告》或《审核不合格报告》后对异常进行原因分析。;采用适半的统计技术。,应进行专项的评估和检讨,以找出全部的原因和进行全面的措施。,应对异常提出相应的措施。:措施提出部门必须依原因分析提出纠正、防止再发或预防措施。:能够立即消除杲常现象。:针对开常产生的根本原因,评估措施的效果及潜在因素,以便能减小问题的程度与规模或能够