文件管理程序流程图形式.docx

修订状态版本修订记录编制审核批准生效日期A首次发行2006年11月1日发放部门份数签收记录发放部门份数签收记录受控状态1目的:为了能很好地管理本公司质量体系内的所有文件,使公司文件在发行、修改、回收等方面都做到有效地控制。2使用范围:本公司质量体系内所有文件以及所有与本公司产品质量有关的外部提供文件等。3定义:。、要求等。。:::即文件修改以前的原稿及复印件。:即文件仅供参考如今后有何改动不作回收及修改通知的文件。:即用光盘、磁盘、电子硬件等记录的文件。4职责:-文控中心:负责公司所有文件的分发回收控制。:负责相关文件的制作、修改及保管。:负责相关程序文件的审核、作业指导书的批准。:负责手册的审核以及程序文件的批准。:负责质量手册的批准。5作业流程:)丁与流程图流程说明负责人相美义件相关记录11、各部门文件制作人或负责人按照〈〈文件格式一览表》制订好所需文件的初步格式后交文控中心。基本如下:公司LOGO及名称用20号字宋体,标题用15号字宋体,正文标题用小四号宋体字,流程图内容用5"体字,具体见〈〈文件格式一览表》。部门文件负责人文件格式一览表文件格式规定2、 文控中心对文件格式进行定稿确认,并对文件进行编三,编勺要求见《文件编勺吕理规定》。3、 将定稿的文件格式发至各相关部门。4、 如有未按规定格式制作的文件,文控中心不予以收发。文控中心文件编号管理规定21F1、 各部门按照文控中心定稿的文件格式制作各类文件。编制的文件需达到如卜要*:A:符合性一一应结合并需包括所选标准条款的所有要求。B:可操作性一一应符合公司的实际情况,具体的控制要求应满足公司需要。C:协倜性——文中与义件之间应相应协调,避免产生不一致处,针对编写具体某一文件来说,应紧扣文件的目的和使用范围,尽重不要叙述不在该文件范围内的活动。2、 文件编写规定:A:质量手册由管理者代表编写;B:程序文件由部门负责人或安排其他人员编写;C:作业指导书、规范等由部门负责人编写或安排其他人员编写。部门文件制作人文件的编制13、部门文件制作人将编制好的文件交部门文件负责人进行序号编写。文件负责人3文件的审核1、各部门文件负责人将制作好的文件交审核权责人员会签,保证文件的完整性。审核权责如下:A:质量手册由管理者代表负责审核;B:程序文件由各部门负责人审核;C:作业指导书、规范等其他各类由各部门负责人审核。管理者代表/各部门负责人41、将审核完的文件由各部门文件负责人交核准权限人员进行批准。权责如下:A:质量手册由总经理批准;B:程序文件由管理者代表批准;C:作业指导及其他文件由各部门负责人负责批准。总经理/管理者代表/各部门负责人文件的批准51F1、各部门将核准后的文件交文控中心进行确定。确定的内容必须且不少于以下内容,不合乎者将文件返回原部门进行修改:A:文件的格式B:、序与D:修订版本及修订内容(如无版本的文件可省此项)E:文件编写者签字