2018年人力资源部年度费用预算方案样例.docx

2018年人力资源部年度费用预算方案样例方案人力资源部年度费用预算方案受控状态名称编 号—、总则•目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用,人力资源成本得到合理控制,特制定本方案。•原则在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上,结合本年度公司经营目标及人力资源规划,本着客观、可行、科学和经济原则编制。•职责范围(1)人力资源部负责年度费用预算的编制。各相关职能部门给予相应配合。本预算方案经总经理审批后,财务部备案。二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据,并分析整理,结论如下表所示。人力资源部费用预算及使用情况历史数据单位: 。1•随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展, 每年公司需要招聘各类岗位员工,招聘费用基本以平均40%的速度递增。.随着公司员工总数的逐年增加,员工工资费用支岀平均以 30%的速度递增。•随着公司经营效益的提高及员工总数的增加,各项福利费用亦随之递增。, 本地区人均工资水平不断提高, 员工保险缴费基数亦逐年相应提高,加之公司员工总数的提高,公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年 20%的速度递增。5•其他各类人力资源相关费用支岀平均亦以 35%的速度递增。6•公司人力资源管理费用总额平均以 28%的速度递增。三、 :继续以40%的增长速度发展。•预计新增业务项目2项,人员编制15人,其中项目经理2名。•预计公司在传统业务项目上加大运营力度,销售和研发人员会有所增加。•公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。四、 2008年公司人力资源相关政策的调整根据公司于2017年12月30日公布的《2018年人力资源管理制度》的规定,对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。人力资源管理政策调整内容人力资源政策调整内容招聘政策调整1•2018年起,大力实行中高级人才内部推荐制,经公司考核合格后录用为正式员工的,每成功一名,奖励推荐员工 500元2・2008年将进一步完善非开发人员的选择程序,加强非智力因素的考查;研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法薪资福利政策调整经总经理提议,董事会批准, 2008年1月起增加员工工龄津贴,为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴2018年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门,企业将拨款,由部门组织员工春游、秋游各一次,费用为每人 200〜400元,,公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核2018年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度,每季度一次,让员工及时了解上级对自己的评价,发扬优点,克服缺点2018年起建立考核沟通制度,由直接上