2018最新质量-环境程序文件.docx

优质参考文档文件类别、文件性质及限制类别:(以■标识),禁止翻印。文件类别:□外来文件,■GB/T19001文件,■GB/T24000文件,□GB/T28000文件文件性质:■受控文件,□不受控文件。限制类别:■不限制,□限制,范围:制修订记录: ■——11- !相关部门会签:生产部技术品保部配套部销售部劝、公室 *财务部!■::、7目录文件控制程序 2质量与环境记录的控制程序 5管理评审程序 7人力资源管理程序 9与产品有关的要求的评审程序 12顾客沟通与服务管理程序 15设计和开发管理程序 17采购管理程序 20生产和服务提供的控制程序 24监视和测量设备控制 26顾客满意测量程序 29内部审核管理程序 30产品的监视和测量程序 34不合格品控制程序 37数据分析控制程序 39纠正措施和预防措施控制程序 41环境因素识别与评价程序 46法律法规与其他要求的控制程序 50环境目标、指标和方案控制程序 52信息交流控制程序 54环境运行控制程序 56应急准备和响应控制程序 57环境监视和测量管理程序 59法律法规及其他要求合规性评价程序 组织知识管理程序 文件控制程序目的本程序规定了文件的编写、批准、发布、标识、发放、修订和销毁等活动的要求和控制,以保证文件的适用性、协调性和有效性。范围本程序适用于本公司质量与环境体系文件及外来质量文件的控制。质量与环境记录的管理按《质量与环境记录的控制程序》。、发放、、发布和方针、目标的批准发布管理者代表负责质量与环境管理手册审核及其他文件的审核与批准。各相关职能部门、人员负责保管使用有关文件。工作程序本公司文件控制范围质量与环境管理手册、程序文件;各种技术文件:如产品标准、图纸、作业指导书等;外来文件:如国家标准、法律、法规等;管理文件:如各项质量与环境管理制度。文件的编号外来文件以原编号进行质量与环境管理手册:AA-001-2018质量与环境程序文件:AA-002-2018技术文件及其他管理文件:Q/FT-02-G-P-GGGG注:G为AB、C、D . P 为文件流水号A代表检验规范 B代表岗位操作规程C代表工艺文件 D 代表监视和测量设备校规程…另:图纸、工艺文件可按产品进行编号文件的编号、审核、发布质量与环境体系文件(包括技术文件、表格等)在管理者代表授权下,由各部门(主要由技术品保部)负责编制。为了确保文件充分性,由管理者代表对文件进行审核,质量与环境管理手册(内量方针、目标)由总经理批准发布,其他文件由管理者代表批准发布。每一编号的质量文件为一独立文件,为此,每一质量文件均应明确该文件的起草人、审核人、批准人及日期。文件的版本、标识和受控状态441质量与环境体系文件以年份来进行版本标识,手册第 G版(即A、B、C)进行辅助标识,外来文件以发布年份进行版本标识。每个文件均有一编号,该编号亦构成文件的标识。公司内部使用的及发给认证机构文件均为受控文件,均应在文件首页(或封面)写上“受控”或打上“受控”印章