IATF16949-16949审核准备清单.docx

:..IATF16949-16949 审核准备清单需备资料责任人提供日期备注人事行政中心:、培训签到表、培训考核记录、上岗证签发记录(年度培训计划内容需包含IATF16949标准、内审、五大工具、营销人员、设计开发人员的培训内容、相关体系标准培训(IS09001&IS014001等相关体系培训,并做好培训签到及考评记录。)、特殊岗位人员名录(针对特殊岗位人员需提供培训记录及资质证书。例如:电工、仪器校准员、实验员、内审员、检验员等…。),转岗培训记录、转正的考核记录(转正考核的内容务必与实际的岗位一致),并作出总结报告(注意最终要有员工是否满意的总结论。)(年度培训计划达成率、员工满意度)、汽车客户清单、客户特殊要求清单、与客户签定的相关协议(确定好顾客的汽车产品及要求)、订单变更记录(追踪整理完成订单的评审记录、保存变更记录),且需作出总结报告。另客户满意度要基于实际的业绩数据统计(注意最终要有客户是否满意的总结论)4.《汽车产品绩效监控表》(依程序书及表单内容填写)、样品的评审记录。,、行业标准、(依APQP管理程序书对应表单准备相关记录,如项目立项报告、项目可行性风险分析报告、项目开发进度表、项目预算表、标准成本格式、BOM材料清单、项目特性清单、设计评审记录报告地、过程流程图,新设备、工装和试验设备检查表、标准工时统计表、产品特性矩阵图、制程设计审、查表试产总结报告、试产审查表、FMEA、CP、PSW样品申请单、试产申请单、产品开发评审清单等......)(依客户要求项目准备PPAP对应资料)&ECN设计变更清单/记录、文件变更通知单、文件修订记录(组织应有一过程,以保证按顾客要求的时间安排及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及其更改,及时评审应当尽快进行,不应超过两个工作周。顾客工程规范更改的通知,实施顾客要求的更改的过程工程更改,(新产品至客户处确认回签之承认书)、新产品试产报告(及样品制作相关资料汇整)、供应商调查表、供应商资料收集(制定合格供应商名录,并对每个供应商发出《供应商调查表》要求回传。收集供应商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、IS09001证书、PPAP资料、ROHS检测报告、材质证明)。(收集汽车产品相关的材料或零件的样品确认报告、 并证明零件图发放给供方的证据(发放给供方的签收记录)注意外发零件图纸)、供应商审核报告、供应商整改回复(制定供应商稽核计划,并进行审核,提供审核计划、检查表、不符合整改报告),需制作《供应商体系开发计划》,并要求供应商确认。、年度米购议价计划。。,确定每种物料的采购周期。,对供