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标准订单用于有赊销的情况,常用于省公司销售和分公司有赊销的销售。标准订单(参照合同)用于有赊销的情况,同样用于省公司销售和分公司有赊销的销售,但该订单适用于事前签订了合同的情况。现金订单(无应收)多用于市(县)公司无赊销的销售。库割流程在同一油库内将属于省公司的油料库割给分公司,只是油料所有权的转移,并不发生实际的油料移动,没有损耗,仅仅是帐面的处理。寄售补货订单用于将油品从我方油库转移给寄售方,但发出货物的物权仍在我方,不转移给客户,作为我方在客户方的寄售库存。寄售发货订单在寄售方将寄售货物的售出部分与我方进行结算时使用。直发流程在某客户与公司有一笔销售业务往来,客户到炼厂直接提货时使用。销售代保管发货流程描述的是对客户寄存在我公司的代保管量进行发货的过程。合同是在销售业务进行之前,业务员与客户按照销售需求协商,呈销售经理审批核准后与客户签订的。错误发票处理流程退货流程是指销售业务发生后,客户因质量等原因要求退货时而发生的。发票打印流程分公司提货单打印、标准订单流程(一)创建标准订单SAP交易代码VA01部门销售办事处(订单类型ZS03)采购订单编号(填入销售人员) 交货工厂付款输入:销售组织 分销渠道输入订单相关内容:售达方条件物料订单数量点击“⑥I”,通过修改销售指导附加价输入价格,再点击“ ❶”“’”(显示凭证项目细节),点“会计”,输入收付方式,”指定”栏位内输入销售办公室的代号点击“装运”,输入:装运类型 特殊处理标志保存订单,记录订单号(二) 针对标准订单创建交货单并发货过帐SAP 交易代码VL01N输入:装运地点 订单号输入交货单相关内容:评估类型 库位,点击“外部细节”,选择运输方式转到/表头/文本,输入:提单流水号点击“发货过帐”,记录交货单号(三) 开立发票SAP交易代码VF01输入交货单号,转到/表头/文本,输入:开票员姓名,点击“ |③ (执行)”,保存发票二、标准订单(参照合同创建)(一)创建标准订单(参照合同)创建订单:SAP交易代码VA01输入:销售组织分销渠道部门销售办事处点击“带参照创建”,输入合同号,点击“复制”输入订单相关内容:采购订单编号(填入销售人员)点击“頁I”,点“会计”,输入收付方式点击“装运”,输入:装运类型 特殊处理标志保存订单,记录订单号.(二) 创建交货单并发货过帐SAP 交易代码VL01N输入:装运地点 订单号,选择运输方式输入交货单相关内容:评估类型 库位,点击“外部细节”转到/表头/文本,输入:提单流水号点击“发货过帐”,记录交货单号(三) 开立发票SAP交易代码VF01输入交货单号,点击“执行”,保存发票三、现金订单(无应收)流程(一)创建现金订单(无应收)订单SAP交易代码VA01输入:销售组织 分销渠道部门销售办事处 (定单类型ZS18)付款输入订单相关内容:售达方采购订单编号(填入销售人员) 交货工厂条件物料订单数量点击“⑥”通过修改销售指导附加价输入价格,再点击“ ◎”返回点击“口”,点“会计”,输入收付方式点击“装运”,输入:装运类型 特殊处理标志保存订单,记录订单号(二) 针对现金订单发货过帐SAP 交易代码VL02N输入现金订单对应的交货单号输入交货单相关内容:评估类型 库位,点击“外部细节"