出差管理规定.doc

赵峰审核人:批准人:分发部门:拓展部、综合部、财务部、金融物流部、人力资源服务部、信鸿保安服务部、信鸿物业管理有限公司、信鸿职业培训学校更改记录版本更新日期备件人更改简述102008/08/01赵峰新制定本规定目的参考法律法规规定适用范围名词解释管理细则执行日期保存文件本规定目的:规范雇员出差管理制度,明确出差雇员的权利及义务。参考文件及法律法规:《雇员手册》、FIN-M-003《关于财务收支暂行规定》、《工伤保险条例》及政府相关法律法规。规定适用范围:各部门、信鸿职业培训学校、信鸿物业管理公司名词解释:出差:因工作需要临时外出工作,如培训、招聘、洽谈业务、来回公司(工作现场)等。出差分为长时出差及短时出差两种:长时出差:出差当日不能返回公司。短时出差:出差当日可返回公司。工作性质属于常态外勤者不属于本规定出差规范,如外驻保安员、驻厂保安班长、保安队长、外驻保洁员、电工、物业管理员、质押监管员、驻厂文员、派遣员工、司机等。出差时的工伤界定:因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的。在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的。法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。管理细则:出差申请:短程出差时,应于事前向直属主管申请,经同意方可出差。若需公司车,则需在综合部《公务用车申请&计划表》上填写用车需求,并经部门负责人批准同意。培训类短程外勤应填写《培训申请表》HRS-F-026。长程出差应于出差前填报《出差申请单》HRS-F-072。如遇特殊情况,经相关主管同意后,可事后补填。如需预借差旅费,应填写《内部借款审批单》,述明预借款项用途,经公司批准后可凭单向财务部预借旅费。差旅费用报销:按公司相关标准,遵循“实报实销”的原则。(详细报销时限、步骤参见FIN-M-003《关于财务收支暂行规定》)短程出差交通以公交车为主,如需搭乘计程车者,需经部门负责人同意。如有客户、主办单位或供应商免费提供交通费、住宿费、膳食费等,则不得报支相关费用。出差雇员在出差期间因工作需要所发生的电传费、托运费等,报销时应附有效凭证,实数报支。出差相关费用的发票均应为真实有效的合法发票。意外事故处理:出差雇员伤病情况,若被认定为工伤,按工伤程序处理。出差雇员因个人行为失当致第三人伤害或经济损失的,所发生的相关费用由雇员自行负责,特殊情况,经公司审批后,可代为履行赔偿责任后再向该雇员追偿。文件资料、财物的保管:出差期间的文件管理执行“谁经手、谁负责”的原则,绝密文件、重要物品必须交由专人保管。所有出差人员要对公司财物,文件的保管、销毁(包括复印件)严格按保密规定执行,防止泄密事件的发生。出差期间加班:出差人员在出差期间如遇节假日需继续工作,应向部门负责人申请。出差期间职位代理:雇员在出差前,经部门负责人同意后,应设立职位代理人,将本职未尽工作内容、要求等等代理事项向职位代理人做详细交待,并通知其他相关人员。因工